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關(guān)于開平市2016年地方一般公共預(yù)算和市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案的報告
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關(guān)于開平市2016年地方一般公共預(yù)算和市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案的報告
撰寫時間:2018-01-04
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關(guān)于開平市2016年地方一般公共預(yù)算和市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案的報告

——開平市第十五屆人大常委會第三十八次會議

開平市財政局局長 肖章興

 

主任、副主任,各位委員:

今年全市財政預(yù)算經(jīng)市十五屆人民代表大會第六次會議批準(zhǔn)后,在預(yù)算執(zhí)行過程中,經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩和政策性減收影響,稅收收入和國有土地出讓收入未達(dá)預(yù)期,使我市全年一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支與年初預(yù)算相比差距較大。根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,受市人民政府委托,特向市人大常委會報告開平市2016年地方一般公共預(yù)算和市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案,請予審議。

一、2016年一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

(一)全市地方一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況。

1、預(yù)算安排情況。

2016年,全市地方一般公共預(yù)算收入安排232,584萬元,比上年實(shí)績(按自然口徑,下同)215,356萬元增加17,228萬元,增長8.00%。其中:稅收收入170,688萬元,比上年實(shí)績增加15,517萬元,增長10.00%;非稅收入61,896萬元,比上年實(shí)績增加1,711萬元,增長2.84%。

全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排364,687萬元,比上年實(shí)績338,261萬元增加26,426萬元,增長7.81%。

2、預(yù)算執(zhí)行情況。

110月,全市地方一般公共預(yù)算收入180,178萬元,完成預(yù)算的77.47%,比上年同期(按“營改增”可比口徑,下同)增加14,476萬元,增長8.74%。其中:稅收收入123,248萬元,完成預(yù)算的72.21%,比上年同期增加6,402萬元,增長5.48%;非稅收入56,930萬元,完成預(yù)算的91.98%,比上年同期增加8,074萬元,增長16.53%。

110月,全市一般公共預(yù)算支出287,470萬元,完成預(yù)算的78.83%,比上年同期增加9,752萬元,增長3.51%。

(二)市本級一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況。

1、預(yù)算安排情況。

2016年,市本級一般公共預(yù)算收入安排96,704萬元,比上年實(shí)績(按自然口徑,下同)93,398萬元增加3,306萬元,增長3.54%。其中:稅收收入34,808萬元,比上年實(shí)績增加1,595萬元,增長4.80%;非稅收入61,896萬元,比上年實(shí)績增加1,711萬元,增長2.84%。

市本級一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排317,688萬元,比上年實(shí)績288,544萬元增加29,144萬元,增長10.10%。

2、預(yù)算執(zhí)行情況。

110月,市本級一般公共預(yù)算收入73,750萬元,完成預(yù)算的76.26%,比上年同期(按“營改增”可比口徑,下同)增加3,218萬元,增長4.56%。其中:稅收收入16,820萬元,完成預(yù)算的48.32%,比上年同期減少4,856萬元,減少22.40%;非稅收入56,930萬元,完成預(yù)算的91.98%,比上年同期增加8,074萬元,增長16.53%。

110,市本級一般公共預(yù)算支出254,672萬元,完成預(yù)算的80.16%,比上年同期增加14,575萬元,增長6.07%。

二、2016年市本級政府性基金預(yù)算安排和執(zhí)行情況

(一)預(yù)算安排情況。

2016年,市本級政府性基金預(yù)算收入安排58,821萬元,比上年實(shí)績(按可比口徑,下同)37,669萬元增加21,152萬元,增長56.15%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排28,690萬元,比上年實(shí)績增加13,650萬元,增長90.76%;國有土地收益基金收入安排5,750萬元,比上年實(shí)績增加2,827萬元,增長115.47%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排560萬元,比上年實(shí)績增加280萬元,增長100%。以上三項(xiàng)收入共安排35,000萬元,比上年實(shí)績增加18,368萬元,增長110.44%。

市本級政府性基金預(yù)算支出安排114,678萬元,比上年實(shí)績65,738萬元增加48,940萬元,增長74.45%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出60,722萬元,比上年實(shí)績增加45,448萬元,增長297.55%;國有土地收益基金收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8,983萬元,比上年實(shí)績增加6,103萬元,增長211.91%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1,476萬元,比上年實(shí)績減少2,035萬元,減少57.96%。以上三項(xiàng)支出共安排71,181萬元,比上年實(shí)績增加49,516萬元,增長228.55%。

市本級政府性基金預(yù)算調(diào)入資金安排33,000萬元,上年無此項(xiàng)收入。

(二)預(yù)算執(zhí)行情況。

110月,市本級政府性基金預(yù)算收入完成32,852萬元,完成預(yù)算的55.85%,比上年同期增加6,824萬元,增長26.22%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成16,231萬元,完成預(yù)算的56.57%,比上年同期增加5,379萬元,增長49.57%;國有土地收益基金收入完成2,307萬元,完成預(yù)算的40.12%,比上年同期增加995萬元,增長75.84%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成209萬元,完成預(yù)算的37.32%,比上年同期增加6萬元,增長2.96%。以上三項(xiàng)收入共完成18,747萬元,完成預(yù)算的53.56%,比上年同期增加6,380萬元,增長51.59%

110月,市本級政府性基金預(yù)算支出完成50,963萬元,完成預(yù)算的44.44%,比上年同期增加8,180萬元,增長19.12%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成24,760萬元,完成預(yù)算的40.78%,比上年同期增加6,579萬元,增長36.19%;國有土地收益基金收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成4,479萬元,完成預(yù)算的49.86%,比上年同期增加2,922萬元,增長187.67%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出完成112萬元,完成預(yù)算的7.59%,比上年同期減少341萬元,減少75.28%。以上三項(xiàng)支出共完成29,351萬元,完成預(yù)算的41.23%,比上年同期增加9,160萬元,增長45.37%

三、2016年全市地方一般公共預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財稅[2016]36號)和《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)預(yù)算管理問題的通知》(粵財預(yù)[2016]83號)文件的相關(guān)要求,201651日起,建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)營業(yè)稅全面改征增值稅。原營業(yè)稅市庫分成50%,改革后,營業(yè)稅改征增值稅市庫分成25%。按新的稅收征收管理規(guī)定和收入分成口徑,根據(jù)我市實(shí)際情況和市委、市政府研究決定,將2016年全年地方一般公共預(yù)算收支和上年稅收收入實(shí)績按可比口徑進(jìn)行調(diào)整,具體如下:

(一)全市地方一般公共預(yù)算調(diào)整情況

1、收入調(diào)整情況。全市地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為

209,133萬元,比年初預(yù)算232,584萬元減少23,451萬元,減少10.08%;比上年實(shí)績(按“營改增”可比口徑,下同)206,653萬元增加2,480萬元,增長1.20%。其中:稅收收入調(diào)整為147,237萬元,比年初預(yù)算170,688萬元減少23,451萬元,減少13.74%;比上年實(shí)績增加722萬元,增長0.49%。非稅收入不調(diào)整。

2、支出調(diào)整情況。全市地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為347,324萬元,比年初預(yù)算364,687萬元減少17,363萬元,減少4.76%;比上年實(shí)績338,261萬元增加9,063萬元,增長2.68%

(二)市本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況

1、收入調(diào)整情況。市本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整為

87,231萬元,比年初預(yù)算96,704萬元減少9,473萬元,減少9.8%;比上年實(shí)績93,223萬元減少5,992萬元,減少6.43%。其中:稅收收入調(diào)整為25,335萬元,比年初預(yù)算34,808萬元減少9,473萬元,減少27.22%;比上年實(shí)績減少7,750萬元,減少23.42%。非稅收入不調(diào)整。

2、支出調(diào)整情況。市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為310,542萬元,比年初預(yù)算317,688萬元減少7,146萬元,減少2.25%;比上年實(shí)績288,544萬元增加21,998萬元,增長7.62%。

四、2016年市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

隨著上級出臺房地產(chǎn)去庫存以及調(diào)控限售的政策措施,抑制了房地產(chǎn)需求,導(dǎo)致開發(fā)投資減緩,疊加建設(shè)用地指標(biāo)受限,相應(yīng)影響我市國土出讓金收入,預(yù)計難以完成全年市本級政府性基金收入目標(biāo)。根據(jù)我市實(shí)際情況和市委、市政府研究決定,將2016年市本級政府性基金預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,具體如下:

(一)收入調(diào)整情況。市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為  39,996萬元,比年初預(yù)算58,821萬元減少18,825萬元,減少32.00%;比上年實(shí)績增加2,327萬元,增長6.18%。調(diào)整的收入項(xiàng)目包括:

1、國土出讓相關(guān)收入調(diào)整為22,518萬元,比年初預(yù)算減少12,482萬元,減少35.66%;比上年實(shí)績增加5,886萬元,增長35.39%。其中:

1)國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為20,002萬元,比年初預(yù)算減少8,688萬元,減少30.28%;比上年實(shí)績增加4,962萬元,增長32.99%

2)國有土地收益基金收入調(diào)整為2,307萬元,比年初預(yù)算減少3,443萬元,減少59.88%;比上年實(shí)績增加995萬元,增長75.84%。

 3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金使用收入調(diào)整為209萬元,比年初預(yù)算減少351萬元,減少62.68%;比上年實(shí)績減少71萬元,減少25.36%。

2、散裝水泥專項(xiàng)資金收入調(diào)整為0萬元,比年初預(yù)算減少110萬元,減少100.00 %;比上年實(shí)績減少139萬元,減少100.00%

3、城市公用事業(yè)附加收入調(diào)整為2,794萬,比年初預(yù)算減少712萬元,減少20.31%;比上年實(shí)績減少1,825萬元,減少39.51%

4、彩票公益金收入調(diào)整為811萬元,比年初預(yù)算減少106萬元,減少11.56%;比上年實(shí)績減少108萬元,減少11.75%

5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)整為11,500萬元,比年初預(yù)算減少5,330萬元,減少31.67%;比上年實(shí)績減少1,200萬元,減少9.45%。

6、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用調(diào)整為0萬元,比年初預(yù)算減少85萬元,減少100.00%;上年此項(xiàng)收入無發(fā)生。

(二)支出調(diào)整情況。市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為  62,816萬元,比年初預(yù)算114,678萬元減少51,862萬元,減少45.22%;比上年實(shí)績減少2,922萬元,減少4.44%。調(diào)整的支出項(xiàng)目包括:

1、國土出讓相關(guān)收入安排的支出項(xiàng)目,相應(yīng)調(diào)整為36,405萬元,比年初預(yù)算減少34,776萬元,減少48.86%;比上年實(shí)績增加14,740萬元,增長68.04%。 其中:

1)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為28,120萬元,比年初預(yù)算減少32,602萬元,減少53.69%;比上年實(shí)績增加12,846萬元,增長84.10%。

2)國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為8,173萬元,比年初預(yù)算減少810萬元,減少9.02%;比上年實(shí)績增加5,293萬元,增長183.78%

3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為112萬元,比年初預(yù)算減少1,364萬元,減少92.41%;比上年實(shí)績減少3,399萬元,減少96.81%。

2、城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為2,717萬元,比年初預(yù)算減少722萬元,減少20.99%;比上年實(shí)績減少467萬元,減少14.67%。

3、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為5,593萬元,比年初預(yù)算減少955萬元,減少14.58%;比上年實(shí)績減少14,603萬元,減少72.31%

4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為12,242萬元,比年初預(yù)算減少10,897萬元,減少47.09%;比上年實(shí)績減少331萬元,減少2.63%。

5、大中型水庫移民后期扶持基金支出調(diào)整為940萬元,比年初預(yù)算減少3,955萬元,減少80.80%;比上年實(shí)績減少2,578萬元,減少73.28%。

6、小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為0萬元,比年初預(yù)算減少78萬元,減少100.00%;比上年實(shí)績減少57萬元,減少100.00%。

7、大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為10萬元,比年初預(yù)算減少64萬元,減少86.49%;比上年實(shí)績減少69萬元,減少87.34%。

8、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為46萬元,此項(xiàng)為上級補(bǔ)助資金安排的支出,年初無預(yù)算安排;上年無此項(xiàng)支出發(fā)生。

9、彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出調(diào)整為72萬元,比年初預(yù)算減少26萬元,減少26.53%;上年無此項(xiàng)支出發(fā)生。

10、彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為  1,343萬元,比年初預(yù)算減少724萬元,減少35.03%;比上年實(shí)績減少940萬元,減少41.17%

11、債務(wù)付息支出調(diào)整為177萬元,此項(xiàng)列支省級下達(dá)我市定向置換債券的應(yīng)付利息,年初無預(yù)算;上年無此項(xiàng)支出發(fā)生。

12、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出調(diào)整為112萬元,此項(xiàng)列支省級下達(dá)我市定向置換債券的應(yīng)付發(fā)行費(fèi)用,年初無預(yù)算;比上年實(shí)績增加111萬元,增長111倍。

(三)市本級政府性基金預(yù)算調(diào)入資金調(diào)整情況。市本級政府性基金預(yù)算調(diào)入資金調(diào)整為0萬元。

五、地方政府債務(wù)置換債券轉(zhuǎn)貸情況

2015年省財政下達(dá)我市置換債券轉(zhuǎn)貸資金7,838萬元(其中:一般債券6,990萬元,專項(xiàng)債券848萬元),2016年省財政下達(dá)我市置換債券轉(zhuǎn)貸資金145,948萬元(其中:一般債券44,733萬元,專項(xiàng)債券101,215萬元)。截至201610月,我市共收到置換債券轉(zhuǎn)貸資金共153,786萬元(其中:一般債券51,723萬元,專項(xiàng)債券102,063萬元)。

上述調(diào)整方案屬預(yù)計數(shù),待年終預(yù)算執(zhí)行后,實(shí)際結(jié)果將在市十六屆人大二次會議上報告。全市地方一般公共預(yù)算和市本級政府性基金預(yù)算調(diào)整后,我們將認(rèn)真組織執(zhí)行,爭取圓滿完成預(yù)算調(diào)整方案。

 
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