各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告開平市2013年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年地方公共財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。
一、2013年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我市財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和十八大精神，緊緊圍繞“創(chuàng)新突破、實(shí)干興市”的工作核心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)加大對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的投入力度；進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，不斷提高財(cái)政管理水平，財(cái)政綜合實(shí)力穩(wěn)步提高，促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2013年全市公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)188,469萬元，完成年度預(yù)算的102.97%，比上年增加23,578萬元，增長14.30%；其中，稅收收入（含跨市縣總結(jié)構(gòu)預(yù)繳所得稅，下同）實(shí)現(xiàn)141,165萬元，完成年度預(yù)算的102.41%，增長15.04%。全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)259,091萬元，完成年度預(yù)算的112.19%，增長1.45%。
2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減去公共財(cái)政預(yù)算支出及各項(xiàng)上解支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（二）2013年市本級公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，市本級公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)76,201萬元，完成年度預(yù)算的104.62%，比上年增長13.00%；其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)28,897萬元，完成年度預(yù)算的104.48%，增長14.44%。市本級公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)220,465萬元，完成年度預(yù)算的 113.02%，增長1.56%。
2013年市本級公共財(cái)政預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等，與公共財(cái)政預(yù)算支出、各項(xiàng)上解支出及補(bǔ)助鎮(zhèn)支出相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（三）2013年財(cái)政主要工作和成效
1、全力以赴組織收入，地方財(cái)力規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。一是分解落實(shí)全年目標(biāo)任務(wù)。立足于全市改革發(fā)展大局，堅(jiān)持財(cái)政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的原則，收入任務(wù)分解落實(shí)到各征收部門，做到目標(biāo)明確，任務(wù)具體，形成各部門協(xié)調(diào)配合、齊抓共管的工作格局。二是強(qiáng)化稅費(fèi)征管，注重檢查督促。認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行分析和預(yù)測工作，密切跟蹤預(yù)算執(zhí)行和重點(diǎn)稅源變化情況，有針對性地提出對策建議，使全市財(cái)政收入按月、按季保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
2、公共財(cái)政普惠民生，公共服務(wù)體系逐步完善。堅(jiān)持民生優(yōu)先，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)不斷向基本公共服務(wù)和重要民生項(xiàng)目聚焦，保障和改善民生取得有效進(jìn)展。2013年，地方公共財(cái)政預(yù)算安排的民生類支出達(dá)到188,802萬元，增長2.10%，占全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出的72.87%。
（1）堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。教育支出68,773萬元，增長7.76%，圓滿完成了教育投入法定增長的任務(wù)。其中：投入594萬元，完善幼兒園建設(shè)，支持學(xué)前教育加快發(fā)展；安排7,615萬元,切實(shí)提高義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；安排1,620萬元, 擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍;籌措資金576萬元，實(shí)施校舍安全工程，改善城鄉(xiāng)中小學(xué)校辦學(xué)條件；投入316萬元，解決農(nóng)村小學(xué)生“上學(xué)難”問題，有力地支持和促進(jìn)了城鄉(xiāng)一體的基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。
（2）支持就業(yè)與社會(huì)保障體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)支出47,460萬元，增長5.48%。其中：投入464萬元，落實(shí)扶持政策，支持以高校畢業(yè)生為重點(diǎn)的青年就業(yè)和農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人就業(yè)工作，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；安排6,106萬元，將城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)月基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每月65元，鞏固城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋成果；落實(shí)2,885萬元，提高五保、低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，完善社會(huì)救助體系；安排57萬元，積極推進(jìn)低收入群體免費(fèi)基本殯葬服務(wù)改革；支付補(bǔ)助資金212萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助制度，有效解決我市困難群眾的基本生活問題。
（3）提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。醫(yī)療衛(wèi)生支出24,862萬元，增長0.17%。其中：安排9,157萬元，深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進(jìn)一步完善公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；落實(shí)14,293萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從年人均240元提高到280元；安排1,679萬元，推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大疾病保障和救助機(jī)制。
（4）推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。農(nóng)林水事務(wù)支出19,205萬元，減少11.23%。其中：投入9,180萬元，支持高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)，整治農(nóng)田面積達(dá)7.65萬畝，鞏固和提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力;安排6,086萬元，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利工程建設(shè)，切實(shí)改善農(nóng)田水利設(shè)施狀況;落實(shí)資金3,076萬元，支持名村示范村建設(shè)、農(nóng)村改水工程、農(nóng)資綜合直補(bǔ)和糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼、生態(tài)公益林補(bǔ)償?shù)然蒉r(nóng)政策，改善了農(nóng)村環(huán)境和農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件；安排614萬元，扎實(shí)推進(jìn)村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策；安排1,830萬元，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，加快國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；落實(shí)水稻種植保險(xiǎn)保費(fèi)212萬元，穩(wěn)妥推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)，不斷增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障。
（5）促進(jìn)文化事業(yè)繁榮發(fā)展。文化體育與傳媒支出2,877萬元，減少20.01%。其中：投入資金168萬元，有力支持了“五館”免費(fèi)開放和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、農(nóng)家書屋、農(nóng)村電影放映和市運(yùn)會(huì)等惠民工程，文化資源進(jìn)一步向基層延伸；安排385萬元，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、碉樓整治和維護(hù)工作；落實(shí)資金379萬元，開展創(chuàng)建文明城市，提升城市的軟實(shí)力（2013年創(chuàng)文統(tǒng)籌經(jīng)費(fèi)財(cái)政總投入3,043萬元，已支2,137萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算安排379萬元）。
3、主動(dòng)服務(wù)發(fā)展大局，財(cái)政調(diào)控能力明顯增強(qiáng)。一是認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策。落實(shí)《開平市促進(jìn)鎮(zhèn)級工業(yè)集中區(qū)發(fā)展暫行辦法》、《開平市生態(tài)激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制實(shí)施辦法》和《開平市促進(jìn)區(qū)域總部企業(yè)發(fā)展扶持辦法》等政策措施，發(fā)揮政策資金導(dǎo)向作用，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。二是大力支持翠山湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)園區(qū)財(cái)政管理體制，及時(shí)撥付省扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展資金及市本級支持資金共19,814萬元，促進(jìn)園區(qū)加快發(fā)展。三是加大公共投資力度，促大項(xiàng)目拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)。投入14,143萬元，確保環(huán)城公路、人民公園文化廣場改造工程 、城區(qū)道路和鄉(xiāng)道縣道改造工程等項(xiàng)目順利推進(jìn)。四是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。安排200萬元，支持廣東水暖衛(wèi)浴國際采購中心建設(shè)，打造我市水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，提升我市水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品的國際競爭力；安排275萬元，落實(shí)振興建筑業(yè)發(fā)展扶持政策，鼓勵(lì)我市建筑企業(yè)積極開拓外地市場；落實(shí)工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)扶持資金543萬元，支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，促進(jìn)我市實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展擴(kuò)大。
4、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)深化改革，財(cái)政運(yùn)行機(jī)制協(xié)調(diào)順暢。一是完善財(cái)政管理體制。落實(shí)鎮(zhèn)級財(cái)政管理工作考評機(jī)制，規(guī)范鎮(zhèn)級財(cái)政管理。創(chuàng)新轉(zhuǎn)移支付手段，安排1,300萬元一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助鎮(zhèn)財(cái)力，保障鎮(zhèn)級穩(wěn)妥實(shí)施基本公共服務(wù)均等化。同時(shí)，推進(jìn)鎮(zhèn)級政府采購管理的試點(diǎn)改革。二是加強(qiáng)預(yù)算支出管理。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、公務(wù)卡結(jié)算、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管等工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行秩序進(jìn)一步規(guī)范。制定政府購買服務(wù)目錄，市財(cái)政預(yù)算安排政府向社會(huì)組織購買服務(wù)資金2,946.96萬元，重點(diǎn)投入教育、服務(wù)三農(nóng)等項(xiàng)目，加快推動(dòng)政府職能轉(zhuǎn)變。三是健全監(jiān)督管理機(jī)制。加強(qiáng)和規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線。開展整治“小金庫”專項(xiàng)行動(dòng)，堵塞管理漏洞。同時(shí)，對政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是推進(jìn)績效管理。開展對民生保障、政府性重大基建項(xiàng)目的財(cái)政支出績效評價(jià)試點(diǎn)工作，如對東興大道改造工程、創(chuàng)建“六好”平安和諧社區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目、2012年廣東省十件民生實(shí)事財(cái)政資金使用的績效評價(jià)，并積極研究和拓展績效評價(jià)的結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)了預(yù)算績效管理的約束力。
二、2014年地方公共財(cái)政預(yù)算草案
（一）2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算草案
2014年是全面貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)精神的起步之年，也是深化財(cái)政體制改革之年?？茖W(xué)合理地編制好2014年財(cái)政預(yù)算，做好財(cái)政各方面工作，對我市開創(chuàng)“推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的新局面具有重要意義。2014年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求是：全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委提出 “轉(zhuǎn)作風(fēng)、敢擔(dān)當(dāng)、求實(shí)效”的工作主線，深入推進(jìn)“一核兩軸三廊四區(qū)”建設(shè)，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動(dòng)發(fā)展；重點(diǎn)圍繞促財(cái)政增收，保民生增利，推改革增效，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，為推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算安排建議：
2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排210,143萬元，比上年增收21,674萬元，增長11.50%；其中，稅收收入159,845萬元，增長13.23%。
2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排210,143萬元，加上上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減除各項(xiàng)上解支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2014年全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排 261,461萬元，比上年增支2,370萬元，增長0.91%。
主要支出項(xiàng)目的安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出41,821萬元，比上年增支5,809萬元，增長16.13%。
2、國防支出1,092萬元，比上年增支292萬元，增長36.50%。主要原因是：將原來在其他支出反映的人防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和人防征管經(jīng)費(fèi)共300萬元調(diào)整到國防支出反映。
3、公共安全支出21,297萬元，比上年增支129萬元，增長0.61%。
4、教育支出59,852萬元，比上年減支8,921萬元，減少12.97%。主要原因是： 2013年實(shí)際支出68,773萬元中，包含上級追加8,581萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支4,192萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支3,852萬元，增長6.88%。
5、科學(xué)技術(shù)支出4,588萬元，比上年增支1,895萬元，增長70.37%。主要原因是：工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金增支622萬元，開平市科技三項(xiàng)費(fèi)用增支154萬元，新增扶持中小企業(yè)貸款貼息專項(xiàng)資金800萬元。
6、文化體育與傳媒支出3,310萬元，比上年增支433萬元，增長15.05%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出46,624萬元，比上年減支836萬元，減少1.76%。主要原因是： 2013年實(shí)際支出47,460萬元中，包含上級追加6,774萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支1,693萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支7,631萬元，增長19.57%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出27,482萬元，比上年增支2,620萬元，增長10.54%。
9、節(jié)能環(huán)保支出3,038萬元，比上年減支5,271萬元，減少63.44%。主要原因是： ①2013年實(shí)際支出8,309萬元中，包含上級追加6,567萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支103萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支1,399萬元，增長85.36%。②上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共1,916萬元，主要包括： 上級追加結(jié)轉(zhuǎn)1,404萬元，水口鎮(zhèn)鎮(zhèn)海渠沙岡段排水工程389萬元和環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)123萬元。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,511萬元，比上年減支867萬元，減少11.75%。主要原因是：①2013年實(shí)際支出7,378萬元中，包含上級追加40萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支128萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出減支699萬元，減少9.69%。②將振興建筑業(yè)發(fā)展政策獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元調(diào)整到區(qū)域總部發(fā)展專項(xiàng)資金反映，重金屬污染環(huán)境監(jiān)測專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元調(diào)整到節(jié)能環(huán)保支出反映。
11、農(nóng)林水支出16,546萬元，比上年減支2,659萬元，減少13.85%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出19,205萬元中，包含上級追加4,333萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支3,925萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支5,599萬元，增長51.15%。②新增項(xiàng)目共1,611萬元，主要包括：冬修水利專項(xiàng)資金400萬元、度汛搶險(xiǎn)資金400萬元、開平市扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金303萬元和重點(diǎn)堤圍工程養(yǎng)護(hù)費(fèi)市級補(bǔ)助75萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共4,080萬元，主要包括：上級追加結(jié)轉(zhuǎn)3,019萬元，鎮(zhèn)海灌區(qū)翠山湖新區(qū)渠段改造工程191萬元，預(yù)留水利項(xiàng)目配套資金及前期工作經(jīng)費(fèi)129萬元。
12、交通運(yùn)輸支出2,780萬元，比上年減支329萬元，減少10.58%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出3,109萬元中，包含上級追加1,276萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支45萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增加992萬元，增長55.48%。②上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共939萬元，主要包括上級追加結(jié)轉(zhuǎn)911萬元。
13、資源勘探電力信息等支出1,235萬元，比上年減支280萬元，減少18.48%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出1,515萬元中，包含上級追加582萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支103萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支405萬元，增長48.80%。②安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金增支208萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共243萬元，主要包括：安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金168萬元，上級追加結(jié)轉(zhuǎn)28萬元。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,726萬元，比上年減支447萬元，減少20.57%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出2,173萬元中，包含上級追加1,111萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支341萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支1,005萬元，增長139.39%。②外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金增支552萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共527萬元，主要包括上級追加結(jié)轉(zhuǎn)524萬元。
15、金融支出100萬元，上年此項(xiàng)無支出發(fā)生。
16、國土海洋氣象等支出945萬元，比上年增支115萬元，增長13.86%。
17、住房保障支出13,142萬元，比上年增支9,006萬元，增長2倍。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出4,136萬元中，包含上級追加55萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支386萬元，將教師的住房公積金6,296萬元調(diào)整到教育支出反映。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支3,151萬元，增長31.54%。②上級追加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共2,681萬元。
18、糧油物資儲(chǔ)備支出807萬元，比上年減支159萬元，減少16.46%。主要原因是：糧食風(fēng)險(xiǎn)基金減支204萬元。
19、預(yù)備費(fèi)5,000萬元，上年此項(xiàng)無支出發(fā)生。
20、其他支出3,565萬元，比上年減支3,180萬元，減少47.15%。主要原因：① 2013年實(shí)際支出6,745萬元中，包含上級追加2,722萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支2,890萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支2,432萬元，增長2倍。②將原來在一般公共服務(wù)支出反映的預(yù)留鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)830萬元調(diào)整到其他支出反映，原來在財(cái)政專戶收入預(yù)算反映的預(yù)留其他事業(yè)單位改革（績效）1,094萬元調(diào)整到公共財(cái)政預(yù)算其他支出反映。③防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增支200萬元，新增預(yù)留年度市直行政單位機(jī)關(guān)作風(fēng)責(zé)任考核獎(jiǎng)450萬元。④上級追加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共941萬元。
（二）2014年市本級公共財(cái)政預(yù)算草案
2014年市本級公共財(cái)政預(yù)算收入安排85,121萬元，比上年增收8,920萬元，增長11.71%。主要收入項(xiàng)目的安排如下：
1、稅收收入34,823萬元，增長20.51%。
2、罰沒收入4,857萬元，減少20.69%。
3、專項(xiàng)收入7,294萬元，減少7.04%。
4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入21,817萬元，減少15.25%。
5、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入60萬元，減少96.10%。
6、國有資本經(jīng)營收入16,270萬元，增長168.70%。
2014年市本級公共財(cái)政預(yù)算收入安排85,121萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減除各項(xiàng)上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2014年市本級公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排220,332萬元，比上年減支133萬元，減少0.06%。
主要支出項(xiàng)目的安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出28,462萬元，比上年增支3,530萬元，增長14.16%。
2、國防支出907萬元，比上年增支263萬元，增長40.84%。主要原因是：將原來在其他支出反映的人防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和人防征管經(jīng)費(fèi)共300萬元調(diào)整到國防支出反映。
3、公共安全支出17,143萬元，比上年增支103萬元，增長0.60%。
4、教育支出59,198萬元，比上年減支8,959萬元，減少13.14%。主要原因是： 2013年實(shí)際支出68,157萬元中，包含上級追加8,581萬元, 2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支4,192萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支3,814萬元，增長6.89%。
5、科學(xué)技術(shù)支出4,571萬元，比上年增支1,895萬元，增長70.81%。主要原因是：工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金增支622萬元，開平市科技三項(xiàng)費(fèi)用增支154萬元，新增扶持中小企業(yè)貸款貼息專項(xiàng)資金800萬元。
6、文化體育與傳媒支出2,949萬元，比上年增支541萬元，增長22.47%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出39,282萬元，比上年減支2,028萬元，減少4.87%。主要原因是： 2013年實(shí)際支出41,310萬元中，包含上級追加6,774萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支1,693萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支6,439萬元，增長19.61%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出21,220萬元，比上年增支1,486萬元，增長7.53%。
9、節(jié)能環(huán)保支出2,966萬元，比上年減支4,530萬元，減少60.43%。主要原因是： ①2013年實(shí)際支出7,496萬元中，包含上級追加6,567萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支103萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支2,140萬元，增長3倍。②上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目較多，共1,916萬元，主要包括：上級追加結(jié)轉(zhuǎn)1,404萬元，水口鎮(zhèn)鎮(zhèn)海渠沙岡段排水工程389萬元和環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)123萬元。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,482萬元，比上年增支413萬元，增長19.96%。主要原因是：城市綠化補(bǔ)償費(fèi)支出增支412萬元。
11、農(nóng)林水支出13,379萬元，比上年減支3,277萬元，減少19.67%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出16,656萬元中，包含上級追加4,333萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支3,925萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支4,981萬元，增長59.31%。②新增項(xiàng)目共1,611萬元，主要包括：冬修水利專項(xiàng)資金400萬元、度汛搶險(xiǎn)資金400萬元、開平市扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金303萬元和重點(diǎn)堤圍工程養(yǎng)護(hù)費(fèi)市級補(bǔ)助75萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目較多，共4,080萬元，主要包括：上級追加結(jié)轉(zhuǎn)3,019萬元，鎮(zhèn)海灌區(qū)翠山湖新區(qū)渠段改造工程191萬元，預(yù)留水利項(xiàng)目配套資金及前期工作經(jīng)費(fèi)129萬元。
12、交通運(yùn)輸支出2,780萬元，比上年減支329萬元，減少10.58%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出3,109萬元中，包含上級追加1,276萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支45萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支992萬元，增長55.48%。②上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共939萬元，主要包括上級追加結(jié)轉(zhuǎn)911萬元。
13、資源勘探電力信息等支出1,150萬元，比上年減支300萬元，減少20.69%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出1,450萬元中，包含上級追加582萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支103萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支385萬元，增長50.33%。②安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金增支208萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共243萬元，主要包括：安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金168萬元，上級追加結(jié)轉(zhuǎn)28萬元。
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,726萬元，比上年減支447萬元，減少20.57%。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出2,173萬元中，包含上級追加1,111萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支341萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支1,005萬元，增長139.39%。②外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金增支552萬元。③上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共527萬元，主要包括上級追加結(jié)轉(zhuǎn)524萬元。
15、金融支出100萬元，上年此項(xiàng)無支出發(fā)生。
16、國土海洋氣象等支出945萬元，比上年增支115萬元，增長13.86%。
17、住房保障支出11,747萬元，比上年增支8,701萬元，增長3倍。主要原因是：① 2013年實(shí)際支出3,046萬元中，包含上級追加55萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支386萬元，將教師的住房公積金6,296萬元調(diào)整到教育支出反映。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增支2,846萬元，增長31.97%。②上級追加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共2,681萬元。
18、糧油物資儲(chǔ)備支出807萬元，比上年減支159萬元，減少16.46%。主要原因是：糧食風(fēng)險(xiǎn)基金減支204萬元。
19、預(yù)備費(fèi)5,000萬元，上年此項(xiàng)無支出發(fā)生。
20、其他支出3,518萬元，比上年減支2,227萬元，減少38.76%。主要原因：① 2013年實(shí)際支出5,745萬元中，包含上級追加2,722萬元，2012年結(jié)轉(zhuǎn)2013年列支2,890萬元。如剔除以上因素，2014年預(yù)算比上年實(shí)際支出增加3,385萬元，增長25倍。②將原來在一般公共服務(wù)支出反映的預(yù)留鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)830萬元調(diào)整到其他支出反映，原來在財(cái)政專戶收入預(yù)算反映的預(yù)留其他事業(yè)單位改革（績效）1,094萬元調(diào)整到公共財(cái)政預(yù)算其他支出反映。③防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增支200萬元，新增預(yù)留年度市直行政單位機(jī)關(guān)作風(fēng)責(zé)任考核獎(jiǎng)450萬元。④上級追加結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目共941萬元。
（三）2014年市本級公共財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2014年，市本級公共財(cái)政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)共3,284萬元，其中：公務(wù)用車費(fèi)用安排2,100萬元，因公出國（境）費(fèi)用安排33萬元，公務(wù)接待費(fèi)用安排1,151萬元。
三、凝心聚力、攻堅(jiān)克難
確保全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成
按照市委十二屆四次全會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合今年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求，為確保完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政新的發(fā)展目標(biāo)，我們將認(rèn)真做好以下工作：
（一）謀舉措拓財(cái)源，提升財(cái)政持續(xù)增收能力。一要發(fā)揮財(cái)政職能作用。認(rèn)真落實(shí)市域功能規(guī)劃，充分發(fā)揮財(cái)政在促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo)作用，完善和探索新的財(cái)政扶持政策，發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)支持翠山湖新區(qū)和鎮(zhèn)級工業(yè)集中區(qū)加快開發(fā)建設(shè)，培育新的稅源增長點(diǎn)。二要鼓勵(lì)企業(yè)回歸引財(cái)源。大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，對引進(jìn)企業(yè)總部的，實(shí)行財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)政策，吸引在外企業(yè)總部回遷、項(xiàng)目回歸。三要提升基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目融資能力。進(jìn)一步做大做強(qiáng)公共設(shè)施平臺(tái)，切實(shí)做好政府資源整合，提升投融資實(shí)效拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四要積極向上爭取資金。加強(qiáng)對上級政策信息的捕捉和研究，把握有利時(shí)機(jī)，盯準(zhǔn)政策導(dǎo)向和資金扶持投向，加大對上級財(cái)政政策、轉(zhuǎn)移支付和項(xiàng)目資金的爭取力度，逐步緩解我市財(cái)政平衡壓力。五要嚴(yán)格考核抓任務(wù)落實(shí)。合理安排收入任務(wù)，健全收入考核機(jī)制。加強(qiáng)與征收部門的溝通合作，切實(shí)做好收入增減變化情況的因素分析，及時(shí)采取相應(yīng)措施，確保收入依時(shí)足額入庫。
（二）保民生增民利，提升資源優(yōu)化配置效力。完善政府提供公共服務(wù)的方式，加快推進(jìn)以保障和改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)。依法加大對教育、農(nóng)業(yè)、科技、民政事業(yè)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等方面的投入，繼續(xù)推進(jìn)文化惠民工程建設(shè)，完善社會(huì)保障體系，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)再就業(yè)政策，健全社會(huì)救助政策體系，提高低收入群體的收入水平，加大保障性住房支持力度，解決好群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，開展政府向社會(huì)組織購買服務(wù)。同時(shí)，更加注重創(chuàng)新民生保障機(jī)制，注重民生資金監(jiān)管，使發(fā)展成果更多、更公平惠及全市人民。
（三）促改革增績效，提升財(cái)政體制機(jī)制活力。一是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級財(cái)政管理體制。加快健全轉(zhuǎn)移支付制度，逐步擴(kuò)大財(cái)政性資金競爭性分配機(jī)制的改革范圍，促進(jìn)鎮(zhèn)級之間的財(cái)力分配均衡，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是深化綜合預(yù)算管理改革。按照黨的十八大提出的健全政府全口徑預(yù)決算管理要求，完善社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制，探索試編國有資本經(jīng)營預(yù)算，加快構(gòu)建集公共財(cái)政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算于一體的綜合財(cái)政預(yù)算管理體系。三是健全預(yù)算支出管理制度。繼續(xù)完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管。加快完善預(yù)算績效管理制度，擴(kuò)大績效評價(jià)覆蓋范圍。加強(qiáng)對行政事業(yè)單位資產(chǎn)和財(cái)政資金的監(jiān)督管理，組織開展重大項(xiàng)目資金專項(xiàng)檢查，確保資產(chǎn)資金安全。四是積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算信息公開。逐步擴(kuò)大預(yù)決算信息公開的范圍，規(guī)范公開內(nèi)容，提升公開效果，加強(qiáng)預(yù)算部門預(yù)決算信息公開工作的督促和指導(dǎo)，促進(jìn)公開工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，充分發(fā)揮公開對強(qiáng)化預(yù)算管理的推動(dòng)作用。
（四）抓作風(fēng)創(chuàng)先進(jìn)，提升干部隊(duì)伍綜合實(shí)力。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)、端正學(xué)風(fēng)，提高服務(wù)效能；認(rèn)真落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作；增強(qiáng)實(shí)干能力建設(shè)，繼續(xù)強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，努力提高干部業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)；深入推進(jìn)財(cái)政文化建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍轉(zhuǎn)作風(fēng)、敢擔(dān)當(dāng)、求實(shí)效的執(zhí)行力，推動(dòng)各項(xiàng)任務(wù)的全面完成。
各位代表！新的一年，我們站在新的起點(diǎn)。財(cái)政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，在統(tǒng)籌兼顧中突出發(fā)展重點(diǎn)，以扎實(shí)的作風(fēng)抓好工作落實(shí)，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為實(shí)現(xiàn)“推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的新局面作出更大的貢獻(xiàn)！
名詞釋義：
1、“五館”免費(fèi)開放:圖書館、文化館、美術(shù)館、博物館和紀(jì)念館免費(fèi)開放。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：即用財(cái)政撥款開支的因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
3、積極財(cái)政政策：就是擴(kuò)張性的財(cái)政政策，即增加政府支出來擴(kuò)大社會(huì)總需求。
4、轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是政府間的一種補(bǔ)助。它是以各級政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。轉(zhuǎn)移支付類型包括： ①一般轉(zhuǎn)移支付，主要是對地方的財(cái)力補(bǔ)助，不指定用途，地方可自主安排支出；②專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，主要服務(wù)于特定政策目標(biāo)，地方政府應(yīng)當(dāng)按照中央政府規(guī)定的用途使用資金。
5、基本公共服務(wù)均等化：是指在基本公共服務(wù)領(lǐng)域盡可能使公民享有同樣的權(quán)利，享受的基本公共服務(wù)水平大致相當(dāng)，其特點(diǎn)是基本權(quán)益性、公共負(fù)擔(dān)性、政府負(fù)責(zé)性、公平性、公益性和普惠性。
6、“小金庫”：是指在單位財(cái)務(wù)以外另設(shè)賬目的公款。
7、總部經(jīng)濟(jì)：某區(qū)域由于特有的優(yōu)勢資源吸引企業(yè)總部集群布局，形成總部集聚效應(yīng)，并通過“總部－制造基地”功能鏈條輻射帶動(dòng)生產(chǎn)制造基地所在區(qū)域發(fā)展，由此實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域分工協(xié)作、資源優(yōu)化配置的一種經(jīng)濟(jì)形態(tài)。
8、政府全口徑預(yù)算：是將所有類型的財(cái)政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。我國政府預(yù)算管理的基本格局由公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保障預(yù)算和其他預(yù)算組成。
9、中央八項(xiàng)規(guī)定：
①要改進(jìn)調(diào)查研究，到基層調(diào)研要深入了解真實(shí)情況，向群眾學(xué)習(xí)、向?qū)嵺`學(xué)習(xí)，多到困難和矛盾集中、群眾意見多的地方去，切忌走過場、搞形式主義;要輕車簡從、減少陪同、簡化接待，不張貼懸掛標(biāo)語橫幅，不安排群眾迎送，不鋪設(shè)迎賓地毯，不擺放花草，不安排宴請。
②要精簡會(huì)議活動(dòng)，切實(shí)改進(jìn)會(huì)風(fēng)，嚴(yán)格控制以中央名義召開的各類全國性會(huì)議和舉行的重大活動(dòng)，不開泛泛部署工作和提要求的會(huì)，未經(jīng)中央批準(zhǔn)一律不出席各類剪彩、奠基活動(dòng)和慶祝會(huì)、紀(jì)念會(huì)、表彰會(huì)、博覽會(huì)、研討會(huì)及各類論壇;提高會(huì)議實(shí)效，開短會(huì)、講短話，力戒空話、套話。
③要精簡文件簡報(bào)，切實(shí)改進(jìn)文風(fēng)，沒有實(shí)質(zhì)內(nèi)容、可發(fā)可不發(fā)的文件、簡報(bào)一律不發(fā)。
④要規(guī)范出訪活動(dòng)，從外交工作大局需要出發(fā)合理安排出訪活動(dòng)，嚴(yán)格控制出訪隨行人員，嚴(yán)格按照規(guī)定乘坐交通工具，一般不安排中資機(jī)構(gòu)、華僑華人、留學(xué)生代表等到機(jī)場迎送。
⑤要改進(jìn)警衛(wèi)工作，堅(jiān)持有利于聯(lián)系群眾的原則，減少交通管制，一般情況下不得封路、不清場閉館。
⑥要改進(jìn)新聞報(bào)道，中央政治局同志出席會(huì)議和活動(dòng)應(yīng)根據(jù)工作需要、新聞價(jià)值、社會(huì)效果決定是否報(bào)道，進(jìn)一步壓縮報(bào)道的數(shù)量、字?jǐn)?shù)、時(shí)長。
⑦要嚴(yán)格文稿發(fā)表，除中央統(tǒng)一安排外，個(gè)人不公開出版著作、講話單行本，不發(fā)賀信、賀電，不題詞、題字。
⑧要厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行住房、車輛配備等有關(guān)工作和生活待遇的規(guī)定。
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