——2013年1月23日在開平市

第十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

開平市財(cái)政局局長(zhǎng)  熊天恩

各位代表：
    我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告開平市2012年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方公共財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

     一、2012年地方公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2012年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我市財(cái)政工作深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)幸福開平”的工作核心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，認(rèn)真實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力推進(jìn)財(cái)政管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展、綜合財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)、社會(huì)民生福祉進(jìn)一步改善。
    （一）2012年全市公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
    2012年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)164,891萬元，完成年度預(yù)算的100.30%，比上年增加21,942萬元，增長(zhǎng)15.35%；其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)122,707萬元，完成年度預(yù)算的101.07%，增長(zhǎng)16.32%。全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)255,731萬元，完成年度預(yù)算的102.41%，增長(zhǎng)8.39%。
    2012年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減去公共財(cái)政預(yù)算支出及各項(xiàng)上解支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
    （二）2012年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
    2012年，市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)67,433萬元，完成年度預(yù)算的98.74%，比上年增長(zhǎng)13.69%；其中，稅收收入實(shí)現(xiàn)25,249萬元，完成年度預(yù)算的99.75%，增長(zhǎng)15.52%。市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)219,555萬元，完成年度預(yù)算的101.80%，增長(zhǎng)29.27%。
    2012年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還、調(diào)入資金和鎮(zhèn)上解收入等，與公共財(cái)政預(yù)算支出、各項(xiàng)上解支出及補(bǔ)助鎮(zhèn)支出相抵后，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
    （三）2012年財(cái)政主要工作和成效
    1、奮力攻堅(jiān)克難，保持財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2012年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突出的收支矛盾，我們始終把抓收入、增總量擺在重要位置，著力抓好地方財(cái)政收入入庫(kù)。重點(diǎn)是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收支預(yù)測(cè)分析，落實(shí)財(cái)稅收入目標(biāo)管理，督促各執(zhí)收部門加強(qiáng)稅費(fèi)征管，充分挖掘潛力，有效增加地方收入總量，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)，主動(dòng)加強(qiáng)與省市財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)的政策、項(xiàng)目和資金支持。2012年，上級(jí)對(duì)我市各項(xiàng)補(bǔ)助資金達(dá)80,830萬元；其中，城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)和基層衛(wèi)生院人員事業(yè)費(fèi)兩項(xiàng)支出，每年新增補(bǔ)助2,800萬元。
    2、堅(jiān)持民生優(yōu)先，保障社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。科學(xué)統(tǒng)籌預(yù)算資金，優(yōu)先保障基本支出和法定支出，注重社會(huì)事業(yè)投入，教育、農(nóng)業(yè)、科技等支出均達(dá)到法定增長(zhǎng)要求，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平進(jìn)一步提高。2012年，民生類的支出達(dá)到185,270萬元，增長(zhǎng)20.61%。主要包括：
    （1）教育支出63,724萬元，增長(zhǎng)20.12%，推動(dòng)了城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。其中：投入4,453萬元，提高中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制；安排686萬元，實(shí)施校舍安全工程，推進(jìn)薄弱學(xué)校改造，改善城鄉(xiāng)中小學(xué)校條件；落實(shí)182萬元，解決農(nóng)村小學(xué)生“上學(xué)難”問題；投入879萬元，建立覆蓋學(xué)前、中小學(xué)、中職的教育助學(xué)體系。
    （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出44,994萬元，增長(zhǎng)24.57%，提高低收入群體生活水平。其中：安排4,229萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；安排684萬元再就業(yè)補(bǔ)助資金，推動(dòng)落實(shí)更加積極的就業(yè)政策；落實(shí)1,159萬元，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)；安排1,408萬元，落實(shí)高齡老人政府津貼，完善五保、低保、特困、三無、孤兒和殘疾人等社會(huì)救助體系；安排63萬元，落實(shí)低收入群體免費(fèi)基本殯葬服務(wù)機(jī)制；安排650萬元，支持開展節(jié)假日送溫暖活動(dòng)，關(guān)心困難群眾生產(chǎn)生活。
    （3）醫(yī)療衛(wèi)生支出24,822萬元，增長(zhǎng)32.77%，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。其中：投入12,760萬元，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；安排10,142萬元，支持實(shí)施基層基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，完善基本藥物制度；落實(shí)2,063萬元，支持殘疾人康復(fù)中心和鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院建設(shè)改造，完善醫(yī)療衛(wèi)生環(huán)境。
    （4）農(nóng)林水事務(wù)支出21,704萬元，增長(zhǎng)32.16%，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。其中：水利投入7,565萬元，推進(jìn)小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，實(shí)施大沙河水庫(kù)等飲用水源水質(zhì)整治、農(nóng)村飲水安全工程、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等；安排1,566萬元，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，加快國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)；安排776萬元，落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策；安排6,323萬元，落實(shí)農(nóng)資綜合直補(bǔ)和糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼、生態(tài)公益林補(bǔ)償?shù)然蒉r(nóng)政策，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
    3、發(fā)揮職能作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。一是大力推動(dòng)翠山湖新區(qū)開發(fā)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)園區(qū)財(cái)政管理體制，及時(shí)撥付省扶持翠山湖新區(qū)發(fā)展資金及市本級(jí)支持資金共15,932萬元，并協(xié)助園區(qū)做好融資工作。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的投入力度。投入7,667萬元，確保污水管網(wǎng)二期工程、人民公園改造工程、人民公園防空地下室建設(shè)工程和梁金山生活垃圾填埋場(chǎng)無害化改造工程等項(xiàng)目順利推進(jìn)。三是支持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。安排211萬元，落實(shí)振興建筑業(yè)發(fā)展扶持政策，鼓勵(lì)我市建筑企業(yè)積極開拓外地市場(chǎng)。安排配套資金400萬元，支持廣東省質(zhì)量監(jiān)督水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品檢驗(yàn)站建設(shè)，促進(jìn)水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。設(shè)立專項(xiàng)扶持資金600萬元，推動(dòng)企業(yè)改制上市。四是認(rèn)真實(shí)施《開平市促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)工業(yè)集中區(qū)發(fā)展暫行辦法》、《開平市生態(tài)激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制實(shí)施辦法》等政策措施，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
    4、深化財(cái)政改革，促進(jìn)科學(xué)理財(cái)水平不斷提高。一是預(yù)算管理改革深入推進(jìn)。進(jìn)一步完善綜合預(yù)算管理，全面實(shí)施市直預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算制度改革，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管試點(diǎn)和非稅收入管理信息化。選擇部分重點(diǎn)項(xiàng)目，特別是民生保障項(xiàng)目和擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目，開展績(jī)效評(píng)價(jià)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)管理改革。二是監(jiān)督措施更趨完善。把依法行政、強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政工作的始終。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”和民生資金的監(jiān)督檢查，確保資金安全、規(guī)范、有效使用。全面開展財(cái)政專戶清理整頓工作，從源頭上堵塞漏洞。加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，扎實(shí)推動(dòng)會(huì)計(jì)行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)。對(duì)政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。三是“雙基”建設(shè)（即財(cái)政管理基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)）取得較好成效。進(jìn)一步完善了財(cái)政部門內(nèi)外的監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)（街）和翠山湖管委會(huì)財(cái)政工作的指導(dǎo)，積極開展服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)財(cái)政隊(duì)伍的工作積極性，促進(jìn)了工作效率和服務(wù)水平不斷提高。

       二、2013年地方公共財(cái)政預(yù)算草案

    （一）2013年全市公共財(cái)政預(yù)算草案
    2013年是我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面加快發(fā)展的重要一年。科學(xué)合理地編制好2013年財(cái)政預(yù)算，做好財(cái)政各方面工作，對(duì)我市實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展目標(biāo)和加快建成和諧幸福僑鄉(xiāng)具有重要意義。2013年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞市委提出“創(chuàng)新突破、實(shí)干興市”的工作主線，按照穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極組織各項(xiàng)收入，確保應(yīng)收盡收和依時(shí)足額入庫(kù)；科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金，支持加速建立“一核兩軸三廊四區(qū)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，夯實(shí)和壯大地方財(cái)源后勁；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保基本支出和重點(diǎn)民生支出的需要；積極創(chuàng)新財(cái)政管理體制機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，促進(jìn)依法理財(cái)水平和預(yù)算管理績(jī)效不斷提高。
    2013年全市公共財(cái)政預(yù)算安排建議：
    2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排183,029萬元，比上年增收18,138萬元，增長(zhǎng)11%；其中，稅收收入（含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅）137,848萬元，增長(zhǎng)12.34%。
    2013年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排183,029萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減除各項(xiàng)上解支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2013年全市公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排230,946萬元，比上年減支24,785萬元，減少9.69%。如剔除上級(jí)追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)兩項(xiàng)不可比因素，按同口徑，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增加3,844萬元，增長(zhǎng)1.84%。 
    主要支出項(xiàng)目的安排如下：
    1、一般公共服務(wù)支出36,993萬元，減少0.22%。
    2、國(guó)防支出736萬元，減少7.54%。主要原因是：2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支66萬元，如剔除以上因素，2013年預(yù)算與上年實(shí)績(jī)基本持平。
    3、公共安全支出20,081萬元，減少1.22%。主要原因是：2012年實(shí)際支出20,330萬元中，包含上級(jí)追加48萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支959萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)4.62%。 
    4、教育支出52,575萬元，減少17.50%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出63,724萬元中，包含上級(jí)追加5,221萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少15.60%；②由于2013年教師人數(shù)減少122人，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)共950萬元。
    5、科學(xué)技術(shù)支出3,014萬元，減少10.22%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出3,357萬元中，包含上級(jí)追加728萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支300萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)23.40%；②工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金1,000萬元，調(diào)整在應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)功能科目中安排。
    6、文化體育與傳媒支出2,760萬元，減少24.94%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出3,677萬元中，包含上級(jí)追加1,766萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支166萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)5.73%；② 新增譚逢敬藝術(shù)院營(yíng)運(yùn)經(jīng)費(fèi)30萬元；③新增市第十一屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第一屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬元。
    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出41,812萬元，減少7.07%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出44,994萬元中，包含上級(jí)追加5,568萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,014萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)4.70%；②提高城鄉(xiāng)最低生活保障金和五保供養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，此兩項(xiàng)共增支480萬元；③新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助350萬元；④新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)市本級(jí)配套資金增支1,135萬元。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出24,327萬元，減少1.99%。主要原因是： ①2012年實(shí)際支出24,822萬元中，包含上級(jí)追加4,182萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,575萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)22.94%；②基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資與養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資一致，按照上年度職工月平均工資2,388元計(jì)算，此項(xiàng)增支711萬元；③提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，每人每年由240元提高到280元，此項(xiàng)增支1,718萬元。
    9、節(jié)能環(huán)保支出1,182萬元，減少54.27%。主要原因是： ①2012年實(shí)際支出2,585萬元中，包含上級(jí)追加1,352萬元， 2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支93萬元；②2012年市對(duì)鎮(zhèn)一次性補(bǔ)助170萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)1.96%。
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5,321萬元，減少23.94%。主要原因是：2012年實(shí)際支出6,996萬元中，包含上級(jí)追加2,000萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支179萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)4.71%。
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出17,633萬元，減少18.76%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出21,704萬元中，包含上級(jí)追加8,835萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支972萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)7.86%；② 新增飲用水源區(qū)禽畜養(yǎng)殖業(yè)污染整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金850萬元；③ 提高村（社區(qū)）組干部工作報(bào)酬的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)共增支1,000萬元。
    12、交通運(yùn)輸支出1,644萬元，減少65.65%。主要原因是： 2012年實(shí)際支出4,786萬元中，包含上級(jí)追加2,316萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支198萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少4.59%。
    13、資源勘探電力信息事務(wù)支出1,003萬元，減少54.78%。主要原因是：① 2012年實(shí)際支出2,218萬元中，包含上級(jí)追加1,280萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支70萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)2.76%。 ② 新增網(wǎng)上辦事大廳設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用95萬元。
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,070萬元，減少74.33%。主要原因是： 2012年實(shí)際支出4,168萬元中，包含上級(jí)追加3,380萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支14萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少6.72%。
    15、金融監(jiān)管等事務(wù)支出100萬元，用于設(shè)立農(nóng)村金融服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金。上年此項(xiàng)無安排。
    16、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出853萬元，減少5.12%。主要原因是：2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支26萬元，如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少7.90%。
    17、住房保障支出11,511萬元，增長(zhǎng)33.46%。主要原因是：2012年實(shí)際支出8,625萬元中，包含上級(jí)追加2,470萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支266萬元，將教師的住房公積金6,174萬元調(diào)整到教育支出反映。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少15.73%。
    18、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出960萬元，增長(zhǎng)14.70%。
    19、預(yù)備費(fèi)支出2,000萬元，用于市直單位年內(nèi)申請(qǐng)追加的公用經(jīng)費(fèi)支出。上年此項(xiàng)無安排。
    20、其他支出5,371萬元，增加29.86%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出4,136萬元中，包含上級(jí)追加1,312萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支114萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)15.39%；② 預(yù)留鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)增支503萬元，人防經(jīng)費(fèi)增支1,104萬元，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增支200萬元；③新增江門華鼎創(chuàng)業(yè)投資基金500萬元。
    （二）2013年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算草案
     2013年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排72,838萬元，比上年增收5,405萬元，增長(zhǎng)8.02%。主要收入項(xiàng)目的安排如下：
    1、稅收收入（含跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅）27,657萬元，增長(zhǎng)9.54%。
    2、罰沒收入4,578萬元，減少32.95%。
    3、專項(xiàng)收入6,138萬元，減少0.18%。
    4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入21,057萬元，增長(zhǎng)3.31%。
    5、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入104萬元，減少96.38%。
    6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入13,304萬元，增長(zhǎng)123.60%。
2013年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排72,838萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減除各項(xiàng)上解支出、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出和預(yù)計(jì)年末結(jié)余后，2013年市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排195,073萬元，比上年減支24,482萬元，減少11.15%。如剔除上級(jí)追加和上年結(jié)轉(zhuǎn)兩項(xiàng)不可比因素，按同口徑，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增加1,527萬元，增長(zhǎng)0.9%。 
    主要支出項(xiàng)目的安排如下：
    1、一般公共服務(wù)支出24,897萬元，減少10.21%。主要原因是： 2012年實(shí)際支出27,727萬元中，包含上級(jí)追加347萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支4,176萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)3.33%。
    2、國(guó)防支出563萬元，減少12.71%。主要原因是： 2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支66萬元，如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少2.76%。
    3、公共安全支出16,022萬元，減少2.38%。主要原因是：2012年實(shí)際支出16,413萬元中，包含上級(jí)追加48萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支959萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少6.72%。
    4、教育支出51,917萬元，減少17.80%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出63,156萬元中，包含上級(jí)追加5,221萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少15.91%；②教師人數(shù)減少122人，相應(yīng)減少人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)共950萬元。
    5、科學(xué)技術(shù)支出2,991萬元，減少10.29%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出3,334萬元中，包含上級(jí)追加728萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支300萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)23.63%；②工業(yè)企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金1,000萬元，調(diào)整在應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)功能科目中安排。
    6、文化體育與傳媒支出2,460萬元，減少26.13%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出3,330萬元中，包含上級(jí)追加1,646萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支166萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)1.78%；② 新增譚逢敬藝術(shù)院營(yíng)運(yùn)經(jīng)費(fèi)30萬元；③新增市第十一屆運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第一屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬元。
    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出35,070萬元，減少10.94%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出39,380萬元中，包含上級(jí)追加5,568萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,014萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)2.06%;②城鄉(xiāng)最低生活保障金、五保供養(yǎng)提高標(biāo)準(zhǔn)，共增支480萬元;③新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助350萬元;③新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)市本級(jí)配套資金增支1,135萬元。
    8、醫(yī)療衛(wèi)生支出19,123萬元，減少6.24%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出20,395萬元中，包含上級(jí)追加4,182萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支1,575萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)24.57%;②基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資與養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資一致，按照上年度職工月平均工資2,388元計(jì)算，此項(xiàng)增支711萬元;③提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，每人每年由240元提高到280元，此項(xiàng)增支1,133萬元。
    9、節(jié)能環(huán)保支出1,152萬元，減少52.30%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出2,415萬元中，包含上級(jí)追加1,352萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支93萬元；②2012年市對(duì)鎮(zhèn)一次性補(bǔ)助170萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)19.88%。
    10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2,560萬元，增長(zhǎng)20.13%。
    11、農(nóng)林水事務(wù)支出15,125萬元，減少21.84%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出19,351萬元中，包含上級(jí)追加8,835萬元,2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支972萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)16.96%；② 新增飲用水源區(qū)禽畜養(yǎng)殖業(yè)污染整治獎(jiǎng)補(bǔ)資金850萬元；③ 村（社區(qū)）組干部工作報(bào)酬補(bǔ)助提高標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)共增支1,000萬元。
    12、交通運(yùn)輸支出1,644萬元，減少65.65%。主要原因是：2012年實(shí)際支出4,786萬元中，包含上級(jí)追加2,316萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支198萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少4.59%。 
    13、資源勘探電力信息事務(wù)支出921萬元，減少56.33%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出2,109萬元中，包含上級(jí)追加1,280萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支70萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)6.72%；② 新增網(wǎng)上辦事大廳設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用95萬元。
    14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,070萬元，減少74.33%。主要原因是： 2012年實(shí)際支出4,168萬元中，包含上級(jí)追加3,380萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支14萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少6.72%。
    15、金融監(jiān)管等事務(wù)支出100萬元，用于設(shè)立農(nóng)村金融服務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金。上年此項(xiàng)無安排。
    16、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出853萬元，減少5.12%。主要原因是：2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支26萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少7.90%。
    17、住房保障支出10,312萬元，增長(zhǎng)76.51%。主要原因是：2012年實(shí)際支出5,842萬元中，包含上級(jí)追加2,470萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支266萬元，將教師的住房公積金6,174萬元調(diào)整到教育支出反映。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出減少3.37%。
    18、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出960萬元,增長(zhǎng)14.70%。
    19、預(yù)備費(fèi)支出2,000萬元，用于市直單位年內(nèi)申請(qǐng)追加的公用經(jīng)費(fèi)支出。上年此項(xiàng)無安排。
    20、其他支出5,333萬元，增長(zhǎng)102.31%。主要原因是：①2012年實(shí)際支出2,636萬元中，包含上級(jí)追加812萬元，2011年結(jié)轉(zhuǎn)2012年列支114萬元。如剔除以上因素，2013年預(yù)算比上年實(shí)際支出增長(zhǎng)80.64%；② 預(yù)留鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)增支503萬元，人防經(jīng)費(fèi)增支1,104萬元，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金增支200萬元；③新增江門華鼎創(chuàng)業(yè)投資基金500萬元。

            三、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，扎實(shí)工作
     確保全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成

    按照市委十二屆三次全會(huì)提出的目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合今年我市預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求，為確保完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政新的發(fā)展目標(biāo)，我們將認(rèn)真做好以下工作：
    （一）狠抓財(cái)政增收，增強(qiáng)對(duì)改革發(fā)展的支撐能力。首先，要強(qiáng)化財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能作用，進(jìn)一步完善和探索建立新的財(cái)政扶持政策，大力支持我市推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。重點(diǎn)支持翠山湖新區(qū)和鎮(zhèn)級(jí)工業(yè)集中區(qū)加快開發(fā)建設(shè)，促進(jìn)增長(zhǎng)型稅源加快成長(zhǎng)。其次，要著力加強(qiáng)財(cái)政、國(guó)稅和地稅部門的溝通合作，切實(shí)做好稅收收入增減變化情況的因素分析，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收。同時(shí)，要依法加強(qiáng)對(duì)非稅收入的管理，重點(diǎn)是配合經(jīng)營(yíng)城市的管理創(chuàng)新，加強(qiáng)對(duì)城區(qū)戶外廣告資源有償使用等方面非稅收入的管理，拓寬財(cái)政收入來源渠道。第三，要緊緊抓住上級(jí)加大教育、文化、水利、社會(huì)保障與就業(yè)、保障性住房、扶貧等投入以及增加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助的機(jī)遇，加強(qiáng)與上級(jí)有關(guān)部門的溝通聯(lián)系，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和對(duì)接，爭(zhēng)取上級(jí)最大限度的資金和政策支持。
    （二）堅(jiān)持以人為本，切實(shí)保障和改善民生。要始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，繼續(xù)加大民生保障投入力度，切實(shí)保障民生政策落實(shí)到位。重點(diǎn)是支持教育優(yōu)先發(fā)展，保證教育支出依法增長(zhǎng)。繼續(xù)增加“三農(nóng)”投入，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。強(qiáng)化社會(huì)保障體系建設(shè)，鞏固新興農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全覆蓋成果，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)。支持深化基層醫(yī)療衛(wèi)生改革，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。支持創(chuàng)建廣東省文明城市，推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升城市發(fā)展的內(nèi)涵和質(zhì)量。
    （三）深化財(cái)政改革，構(gòu)建完善的財(cái)政管理體系。一是繼續(xù)完善積極的財(cái)政政策。通過落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制、扶持企業(yè)上市、支持水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)等政策措施，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展后勁。同時(shí)，積極研究引導(dǎo)社會(huì)投資和金融資本參與重大項(xiàng)目建設(shè)的方式方法，充分發(fā)揮財(cái)政資金與社會(huì)資金有機(jī)結(jié)合的綜合效益。二是進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制。落實(shí)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理工作考評(píng)機(jī)制，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理。完善基層基本財(cái)力保障制度，逐步擴(kuò)大財(cái)政性資金競(jìng)爭(zhēng)性分配機(jī)制的改革范圍。推行鎮(zhèn)級(jí)政府采購(gòu)管理的試點(diǎn)改革。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。健全預(yù)算支出執(zhí)行管理制度，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，推進(jìn)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管。同時(shí)，完善考評(píng)機(jī)制和指標(biāo)體系，對(duì)部分重點(diǎn)項(xiàng)目、民生支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)，并注重考評(píng)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高項(xiàng)目和資金管理水平。
    （四）改進(jìn)工作作風(fēng)，提升財(cái)政整體服務(wù)效能。加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍思想政治建設(shè)，在全市財(cái)政系統(tǒng)深入開展學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神活動(dòng)。著力強(qiáng)化干部的實(shí)干能力建設(shè)，通過進(jìn)一步明晰工作崗位職責(zé)，實(shí)施形式多樣的業(yè)務(wù)知識(shí)和能力培訓(xùn)，促進(jìn)隊(duì)伍財(cái)政專業(yè)知識(shí)水平和工作能力有新的提高。同時(shí)，要深入推進(jìn)財(cái)政黨風(fēng)倡廉建設(shè)和財(cái)政文化建設(shè)，落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施，促進(jìn)財(cái)政工作持續(xù)健康發(fā)展。
    各位代表！做好2013年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為推動(dòng)我市科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧作出新的、更大的貢獻(xiàn)！