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2016年開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門決算公開
撰寫時(shí)間:2017-10-31
來源:本站
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    2016年開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門決算公開

第一部分 開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室概況

(一)部門主要職責(zé)

根據(jù)開平市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(開機(jī)編[2014]34號(hào))精神,開平市資產(chǎn)辦為開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)的常設(shè)辦公機(jī)構(gòu),主要職責(zé):根據(jù)市人民政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé);負(fù)責(zé)起草我市公有企業(yè)資產(chǎn)管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施;依照有關(guān)規(guī)定對(duì)我市公有企業(yè)及其資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理,承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)公有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任;承辦市政府、市資產(chǎn)委交辦的其他事項(xiàng)等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求,列入本次2016年部門決算單位僅包括資產(chǎn)辦本級(jí),沒有下屬單位。開平市資產(chǎn)辦人員編制12人,實(shí)有12人,離退休2人。

第二部分   開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

部門:開平市資產(chǎn)辦





單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)   目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)   目

行次

決算數(shù)

欄   次


1

欄   次


2

一、財(cái)政撥款收入

1

1392.05 

一、一般公共服務(wù)支出

14


二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2


二、外交支出

15


三、事業(yè)收入

3


三、國(guó)防支出

16


四、經(jīng)營(yíng)收入

4


四、公共安全支出

17


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

18


六、其他收入

6


七、文化體育與傳媒支出


500 




八、社會(huì)保障和就業(yè)支出


24.65




九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出


6.18




十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


105.92




十四、資源勘探信息等支出


743.09

 ……

7


十九、住房保障支出


12.21


8


 ……



本年收入合計(jì)

9

1392.05 

本年支出合計(jì)


1392.05

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10


結(jié)余分配



年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余




12





總計(jì)

13

1392.05 

總計(jì)


1392.05

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表











公開02表


部門:開平市資產(chǎn)辦







單位:萬元


項(xiàng)   目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

1392.05

1392.05







207

文化體育與傳媒支出

500

500







20799

其他文化體育與傳媒支出

500

500







2079999

其他文化體育與傳媒支出

500

500







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

24.65

24.65







20805

行政事業(yè)單位離退休

10.53

10.53







2080501

歸口管理的行政單位離退休

10.53

10.53







20808

撫恤

0.78

0.78







2080801

死亡撫恤

0.78

0.78







20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.34

13.34







2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.34

13.34







210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.18

6.18







21005

醫(yī)療保障

6.18

6.18







2100501

行政單位醫(yī)療

6.18

6.18







212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.92

105.92







21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

5.92

5.92







2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

5.92

5.92







21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

100

100







2121301

城市公共設(shè)施

100

100







215

資源勘探信息等支出

743.09

743.09







21507

國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管

743.09

743.09







2150701

行政運(yùn)行

150.58

150.58







2150799

其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出

592.51

592.51







221

住房保障支出

12.21

12.21







22102

住房改革支出

12.21

12.21







210201

住房公積金

12.21

12.21







注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                        公開03表

部門:開平市資產(chǎn)辦                                                        單位:萬元

欄次

1

2

3

4

5

6










項(xiàng)   目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出










功能分類科目編碼

科目名稱










合計(jì)

1392.5

192.55

1199.51





207

文化體育與傳媒支出

500


500













20799

其他文化體育與傳媒支出

500


500













2079999

其他文化體育與傳媒支出

500


500













208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

24.65

24.65














20805

行政事業(yè)單位離退休

10.53

10.53














2080501

歸口管理的行政單位離退休

10.53

10.53














20808

撫恤

0.78

0.78














2080801

死亡撫恤

0.78

0.78














20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.34

13.34














2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.34

13.34














210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.18

6.18














21005

醫(yī)療保障

6.18

6.18














2100501

行政單位醫(yī)療

6.18

6.18














212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

105.92


105.92













21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

5.92


5.92













2120899

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

5.92


5.92













21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

100


100













2121301

城市公共設(shè)施

100


100













215

資源勘探信息等支出

743.09

149.51

593.59













21507

國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管

743.09

149.51

593.59













2150701

行政運(yùn)行

150.58

149.51

1.07













2150799

其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出

592.51


592.51













221

住房保障支出

12.21

12.21














22102

住房改革支出

12.21

12.21














210201

住房公積金

12.21

12.21































注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:開平市資產(chǎn)辦                                                        單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)   目

行次

金額

項(xiàng)   目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄   次


1

欄   次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

1286.13

一、一般公共服務(wù)支出

15




二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

105.92

二、外交支出

16





3


三、國(guó)防支出

17





4


七、文化體育與傳媒支出

18

500

500



5


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

19

24.65

24.65





九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出


6.18

6.18





十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


105.92


105.92


6


十四、資源勘探信息等支出


743.09

743.09





十九、住房保障支出


12.21

12.21



7


……





本年收入合計(jì)

9

1392.05

本年支出合計(jì)


1392.05

1286.13

105.92

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余





    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11







      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12








13







總計(jì)

14

1392.05

總計(jì)


1392.05

1286.13

105.92

注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開05表


部門:




單位:萬元


項(xiàng)   

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

1286.13

192.55

1093.59


207

文化體育與傳媒支出

500


500


20799

其他文化體育與傳媒支出

500


500


2079999

其他文化體育與傳媒支出

500


500


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

24.65

24.65



20805

行政事業(yè)單位離退休

10.53

10.53



2080501

歸口管理的行政單位離退休

10.53

10.53



20808

撫恤

0.78

0.78



2080801

死亡撫恤

0.78

0.78



20899

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.34

13.34



2089901

其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

13.34

13.34



210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

6.18

6.18



21005

醫(yī)療保障

6.18

6.18



2100501

行政單位醫(yī)療

6.18

6.18



215

資源勘探信息等支出

743.09

149.51

593.59


21507

國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管

743.09

149.51

593.59


2150701

行政運(yùn)行

150.58

149.51

1.07


2150799

其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出

592.51


592.51


221

住房保障支出

12.21

12.21



22102

住房改革支出

12.21

12.21



210201

住房公積金

12.21

12.21



注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:開平市資產(chǎn)辦                                                       單位:萬元

 

 

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼

科目名稱

金額



301

工資福利支出

142.97

302

商品和服務(wù)支出

18.63


30101

基本工資

35.75

30201

辦公費(fèi)

7.13


30102

津貼補(bǔ)貼

61.43

30202

印刷費(fèi)



30103

獎(jiǎng)金

20.73

30203

咨詢費(fèi)



30104

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

19.52

30204

手續(xù)費(fèi)



30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)


30205

水費(fèi)



30107

績(jī)效工資


30206

電費(fèi)



30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)


30207

郵電費(fèi)



30109

職業(yè)年金繳費(fèi)


30208

取暖費(fèi)



30199

其他工資福利支出

5.55

30209

物業(yè)管理費(fèi)



303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30.95

30211

差旅費(fèi)



30301

離休費(fèi)


30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用



30302

退休費(fèi)

10.53

30213

維修(護(hù))費(fèi)



30303

退職(役)費(fèi)


30214

租賃費(fèi)



30304

撫恤金


30215

會(huì)議費(fèi)



30305

生活補(bǔ)助

0.78

30216

培訓(xùn)費(fèi)



30306

救濟(jì)費(fèi)


30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.94


30307

醫(yī)療費(fèi)


30218

專用材料費(fèi)



30308

助學(xué)金


30224

被裝購(gòu)置費(fèi)



30309

獎(jiǎng)勵(lì)金


30225

專用燃料費(fèi)



30310

生產(chǎn)補(bǔ)貼


30226

勞務(wù)費(fèi)



30311

住房公積金

12.21

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)



30312

提租補(bǔ)貼


30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

0.35


30313

購(gòu)房補(bǔ)貼


30229

福利費(fèi)



30314

采暖補(bǔ)貼


30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.39


30315

物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼


30239

其他交通費(fèi)用

8.82


30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

7.42

30240

稅金及附加費(fèi)用






30299

其他商品和服務(wù)支出



人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

173.92

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

18.63


 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表










公開07表



部門:開平市資產(chǎn)辦 






單位:萬元


2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

 4.22


 2.5


 2.5

 1.72

 2.33


1.39


1.39 

 0.94























注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










公開08表


部門:開平市資產(chǎn)辦 






單位:萬元


項(xiàng)   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)


105.92

105.92


105.92



212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 


105.92

105.92


105.92



21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出


5.92

5.92


5.92



2120899

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出


5.92

5.92


5.92



21213

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出


100

100


100



2121301

城市公共設(shè)施


100

100


100



注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表










公開09表



部門:開平市資產(chǎn)辦 






單位:萬元


2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

 4.22


 2.5


 2.5

 1.72

 2.33


1.39


1.39 

 0.94























注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
第三部分 2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度總收入1392.05萬元,其中本年收入1392.05萬元。具體情況如下:

1.財(cái)政撥款收入1392.05萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1286.13萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.92萬元。2016年財(cái)政撥款收入比2015年財(cái)政撥款收入4313.80萬元,減少2921.75萬元,減少67.7%,主要原因是項(xiàng)目調(diào)整變化影響,主要是2015年年中追加企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目3000萬元,2016年無該項(xiàng)目支出。

2、其他收入0萬元,比2015年其他收入減少5252.33萬元,主要原因是項(xiàng)目調(diào)整變化影響。

(二)年度支出總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度總支出1392.05萬元,其中本年支出1392.05萬元。具體情況如下:

1.文化體育與傳媒(類)支出500萬元,主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金。2015年無該項(xiàng)目支出,因此,與2015年決算數(shù)比較增加500萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出24.65萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。比2015年決算數(shù)18.09萬元增加6.46萬元,增加35.7%,主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)等調(diào)標(biāo)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出6.18萬元,主要用于醫(yī)療保障。比2015年決算數(shù)4.8萬元增加1.38萬元,增加28.8%,主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)調(diào)標(biāo)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出105.92萬元,主要用于梁金山公園養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用100萬元,以及南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元,撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。比2015年決算數(shù)1146.04萬元減少1040.12萬元,減少90.7%,主要原因是南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程和赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程兩個(gè)項(xiàng)目的支出大幅減少。

5.資源勘探信息等(類)支出743.09萬元,主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi))、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出(主要項(xiàng)目包括:市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效薪金210萬元、其他企業(yè)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)50萬元、撥金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費(fèi)230萬元、國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)18.5萬元)。比2015年決算數(shù)8386.54萬元減少7643.45萬元,減少91.1%,主要原因是2015年項(xiàng)目支出中發(fā)生了工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司協(xié)調(diào)解決購(gòu)地款以及企業(yè)政策性補(bǔ)貼等兩個(gè)項(xiàng)目支出,而2016年無上述兩項(xiàng)目支出。

6.住房保障(類)支出12.21萬元,主要用于住房改革支出。比2015年決算數(shù)10.66萬元,增加14.5%,主要原因是公積金調(diào)標(biāo)。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1392.05萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1286.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)555.83萬元,增加730.3萬元,增長(zhǎng)131.4%,主要原因是年中追加撥款金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費(fèi)230萬元、國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元,共814萬元。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算116萬元,實(shí)支18.5萬元,減少撥款收入97.5萬元?;局С鰮芸钤黾?2.7萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)100萬元,增加5.92萬元,增長(zhǎng)5.9%,主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元,撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1392.05萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1286.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)555.83萬元,增加730.3萬元,增長(zhǎng)131.4%,主要原因是年中增加金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費(fèi)230萬元、國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元,共814萬元的項(xiàng)目支出。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算116萬元,實(shí)支18.5萬元,減少支出97.5萬元?;局С鲈黾?2.7萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.92萬元,比年初預(yù)算數(shù)100萬元,增加5.92萬元,增長(zhǎng)5.9%,主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元,撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

分功能科目看,其他文化體育與傳媒(類)支出500萬元,主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金。社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出24.65萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出6.18萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等(類)支出743.09萬元,主要用于行政運(yùn)行、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出。住房保障(類)支出12.21萬元,主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出105.92萬元,主要用于城市公共設(shè)施建設(shè)

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.33萬元,完成預(yù)算4.22萬元的55.2%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.39萬元,完成預(yù)算2.5萬元的55.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元,完成預(yù)算1.72萬元的54.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元,占59.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元,占40.4%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元,其中:(1)公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元,平均每輛1.39萬元。主要用于機(jī)要通信及應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元,主要用于相關(guān)單位交流工作及有關(guān)工作檢查等方面的接待。2016年本部門(無下屬單位)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待13次,接待人數(shù)共118人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.63萬元,比2015年增加9.47萬元,主要原因是本單位2015年1-5月仍在市財(cái)政局辦公,2015年6月因機(jī)構(gòu)改革,搬至新辦公場(chǎng)所獨(dú)立辦公,行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額28萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額28萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0套,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,本部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中2個(gè)項(xiàng)目(市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效薪金和其他企業(yè)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì))開展績(jī)效自評(píng),涉及資金260萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,上述兩個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


 
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