2016年开平市卫生和计划生育局部门决算 目 录 第一部分 开平市卫生和计划生育局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 开平市卫生和计划生育局概况 (一)部门主要职责 开平市卫生和计划生育局是主管开平市卫生计生工作的职能部门。主要职能： 1、贯彻执行国家、省和江门市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市委市政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。 3、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。 4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。 11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 14、指导镇村卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。 16、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 17、承办市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。 (二)机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门(开平市卫生和计划生育局)2016年部门决算编报范围的单位共28个。包括局本级和下属27个预算单位(开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健计划生育服务中心、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院、2间社区卫生服务中心和12家基层卫生院)。 第二部分 开平市卫生和计划生育局(含下属单位)2016年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 15365.43 一、一般公共服务支出 14 20.9 二、上级补助收入 2 0 八、社会保障和就业支出 15 2725.59 三、事业收入 3 95855.34 九、医疗卫生与计划生育支出 16 108299.55 四、经营收入 4 0 十一、城乡社区支出 17 391.74 五、附属单位上缴收入 5 0 十九、住房保障支出 18 169.19 六、其他收入 6 1864.41 二十一、其他支出 19 48 7 20 8 21 本年收入合计 9 113085.17 本年支出合计 22 111654.98 用事业基金弥补收支差额 10 446.93 结余分配 23 1877.13 年初结转和结余 11 66.29 年末结转和结余 24 66.29 12 25 总计 13 113598.39 总计 26 113598.39 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 收入决算表 公开02表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 113085.17 15365.43 0 95855.34 0 0 0 201 一般公共服务支出 20.90 20.90 0 0 0 0 0 20113 商贸事务 20.90 20.90 0 0 0 0 0 2011308 招商引资 20.90 20.90 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 2725.59 770.05 0 1955.54 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 2476.2 520.66 0 1955.54 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 197.62 197.62 0 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 2278.58 323.04 0 1955.54 0 0 0 20808 抚恤 42.65 42.65 0 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 42.62 42.65 0 0 0 0 0 20816 红十字事业 12.00 12.00 0 0 0 0 0 2081699 其他红十字事业支出 12.00 12.00 0 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 194.74 194.74 0 0 0 0 0 2089901 其他社会保障和就业支出 194.74 194.74 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 109729.75 13965.54 0 93899.8 0 0 1864.41 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 920.50 920.50 0 0 0 0 0 2100101 行政运行 447.00 447.00 0 0 0 0 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 473.51 473.51 0 0 0 0 0 21002 公立医院 82952.44 1599.03 0 81320.51 0 0 32.9 2100201 综合医院 65972.68 0 0 65939.79 0 0 32.9 2100202 中医（民族）医院 12874.37 632.94 0 12241.43 0 0 0 2100205 精神病医院 3141.02 1.73 0 3139.29 0 0 0 2100299 其他公立医院支出 964.36 964.36 0 0 0 0 0 21003 基层医疗卫生机构 10823.51 4234.79 0 6526.79 0 0 61.93 2100302 乡镇卫生院 10221.8 3623.08 0 6526.79 0 0 61.93 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 611.71 611.71 0 0 0 0 0 21004 公共卫生 11905.55 4083.48 0 6052.49 0 0 1769.58 2100401 疾病预防控制机构 2351.82 582.24 0 0 0 0 1769.58 2100402 卫生监督机构 309.07 309.07 0 0 0 0 0 2100403 妇幼保健机构 5890.66 2.37 5888.3 0 0 0 2100404 精神卫生机构 34.82 34.82 0 0 0 0 0 2100407 其他专业公共卫生机构 481.63 317.44 0 164.2 0 0 0 2100408 基本公共卫生服务 2544.84 2544.84 0 0 0 0 0 2100409 重大公共卫生专项 178.52 178.52 0 0 0 0 0 2100499 其他公共卫生支出 114.19 114.19 0 0 0 0 0 21005 医疗保障 158.53 158.53 0 0 0 0 0 2100501 行政单位医疗 43.2 43.2 0 0 0 0 0 2100502 事业单位医疗 86.22 86.22 0 0 0 0 0 2100510 疾病应急救助 29.1 29.1 0 0 0 0 0 21006 中医药 6.00 6.00 0 0 0 0 0 2100601 中医（民族医）药专项 6.00 6.00 0 0 0 0 0 21007 计划生育事务 2516.08 2516.08 0 0 0 0 0 2100717 计划生育服务 1913.54 1913.54 0 0 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 602.54 602.54 0 0 0 0 0 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 447.13 447.13 0 0 0 0 0 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 447.13 447.13 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 391.74 391.74 0 0 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 291.74 391.74 0 0 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支出 96.4 96.4 0 0 0 0 0 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 295.35 295.35 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 169.19 169.19 0 0 0 0 0 229 其他支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 111654.98 104439.48 7215.49 0 0 0 201 一般公共服务支出 20.9 0 20.9 0 0 0 20113 商贸事务 20.9 0 20.9 0 0 0 2011308 招商引资 20.9 0 20.9 0 0 0 208 社会保障和就业支出 2725.59 2713.59 12.00 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 2476.2 2476.2 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 197.62 197.62 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 2278.58 2278.58 0 0 0 0 20808 抚恤 42.65 42.65 0 0 0 0 2080801 死亡抚恤 42.65 42.65 0 0 0 0 20816 红十字事业 12.00 0 12.00 0 0 0 2081699 其他红十字事业支出 12.00 0 12.00 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 194.74 194.74 0 0 0 0 2089901 其他社会保障和就业支出 194.74 194.74 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 108299.55 101531.63 6767.92 0 0 0 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 920.5 897.36 23.14 0 0 0 2100101 行政运行 447.00 447.00 0 0 0 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 473.51 0 23.14 0 0 0 21002 公立医院 82007.26 80563.62 1443.65 0 0 0 2100201 综合医院 65061.94 65061.94 0 0 0 0 2100202 中医（民族）医院 13321.3 12688.36 632.94 0 0 0 2100205 精神病医院 2659.66 2659.66 0 0 0 0 2100299 其他公立医院支出 964.36 153.65 810.71 0 0 0 21003 基层医疗卫生机构 10434.17 9963.11 471.06 0 0 0 2100302 乡镇卫生院 9822.46 9703.85 118.6 0 0 0 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 611.71 259.25 352.45 0 0 0 21004 公共卫生 11809.87 9666.98 2142.89 0 0 0 2100401 疾病预防控制机构 2351.82 559.88 1791.94 0 0 0 2100402 卫生监督机构 309.07 290.07 19.00 0 0 0 2100403 妇幼保健机构 5794.98 5792.61 2.37 0 0 0 2100404 精神卫生机构 34.82 31.82 3.00 0 0 0 2100407 其他专业公共卫生机构 481.63 476.97 4.66 0 0 0 2100408 基本公共卫生服务 2544.84 2515.63 29.22 0 0 0 2100409 重大公共卫生专项 178.52 0 178.52 0 0 0 2100499 其他公共卫生支出 114.19 0 114.19 0 0 0 21005 医疗保障 158.53 131.15 27.38 0 0 0 2100501 行政单位医疗 43.2 43.2 0 0 0 0 2100502 事业单位医疗 86.22 86.22 0 0 0 0 2100510 疾病应急救助 29.1 1.73 27.38 0 0 0 21006 中医药 6.00 0 6.00 0 0 0 2100601 中医（民族医）药专项 6.00 0 6.00 0 0 0 21007 计划生育事务 2516.08 170.63 2345.46 0 0 0 2100717 计划生育服务 1913.54 170.63 1742.92 0 0 0 2100799 其他计划生育事务支出 602.54 0 602.54 0 0 0 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 447.13 138.78 308.35 0 0 0 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 447.13 138.78 308.35 0 0 0 212 城乡社区支出 391.74 25.07 366.68 0 0 0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 391.74 25.07 366.68 0 0 0 2120804 农村基础设施建设支出 96.4 0 96.4 0 0 0 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 295.35 25.07 270.28 0 0 0 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 0 0 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 0 0 0 2210201 住房公积金 169.19 169.19 0 0 0 0 229 其他支出 48.00 0 48.00 0 0 0 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 48.00 0 48.00 0 0 0 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 48.00 0 48.00 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 14925.68 一、一般公共服务支出 15 20.9 20.9 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 439.74 八、社会保障和就业支出 16 770.05 770.05 0.00 3 九、医疗卫生与计划生育支出 17 13965.54 13965.54 0.00 4 十一、城乡社区支出 18 391.74 0.00 391.74 5 十九、住房保障支出 19 169.19 169.19 0.00 6 二十一、其他支出 20 48 0.00 48 7 21 8 22 本年收入合计 9 15365.43 本年支出合计 23 15431.71 14925.68 439.74 年初财政拨款结转和结余 10 66.29 年末结转和结余 24 66.29 66.29 0.00 一般公共预算财政拨款 11 66.29 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 13 27 总计 14 15431.71 总计 28 15431.71 14925.68 439.74 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 14925.68 9853.45 5072.23 201 一般公共服务支出 20.9 0 20.9 20113 商贸事务 20.9 0 20.9 2011308 招商引资 20.9 0 20.9 208 社会保障和就业支出 770.05 758.05 12.00 20805 行政事业单位离退休 520.66 520.66 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 197.62 197.62 0 2080502 事业单位离退休 323.04 323.04 0 20808 抚恤 42.65 42.65 0 2080801 死亡抚恤 42.65 42.65 0 20816 红十字事业 12.00 0 12.00 2081699 其他红十字事业支出 12.00 0 12.00 20899 其他社会保障和就业支出 194.74 194.74 0 2089901 其他社会保障和就业支出 194.74 194.74 0 210 医疗卫生与计划生育支出 13965.54 8926.21 5039.33 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 920.5 897.36 23.14 2100101 行政运行 447.00 447.00 0 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 473.51 450.36 23.14 21002 公立医院 1599.03 155.38 1443.65 2100202 中医（民族）医院 632.94 0 632.94 2100205 精神病医院 1.73 1.73 0 2100299 其他公立医院支出 964.36 153.65 810.71 21003 基层医疗卫生机构 4234.79 3763.73 471.06 2100302 乡镇卫生院 3623.08 3504.47 118.6 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 611.71 259.25 352.45 21004 公共卫生 4083.48 3669.18 414.3 2100401 疾病预防控制机构 582.24 518.88 63.35 2100402 卫生监督机构 309.07 290.07 19.00 2100403 妇幼保健机构 2.37 0 2.37 2100404 精神卫生机构 34.82 31.82 3.00 2100407 其他专业公共卫生机构 317.44 312.77 4.66 2100408 基本公共卫生服务 2544.84 2515.63 29.22 2100409 重大公共卫生专项 178.52 0 178.52 2100499 其他公共卫生支出 114.19 0 114.19 21005 医疗保障 158.53 131.15 27.38 2100501 行政单位医疗 43.2 43.2 0 2100502 事业单位医疗 86.22 86.22 0 2100510 疾病应急救助 29.1 1.73 27.38 21006 中医药 6.00 0 6.00 2100601 中医（民族医）药专项 6.00 0 6.00 21007 计划生育事务 2516.08 170.63 2345.46 2100717 计划生育服务 1913.54 170.63 1742.92 2100799 其他计划生育事务支出 602.54 0 602.54 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 447.13 138.78 308.35 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 447.13 138.78 308.35 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 2210201 住房公积金 169.19 169.19 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目名称 金额 经济分类 科目名称 金额 301 工资福利支出 6353.24 302 商品和服务支出 891.17 30101 基本工资 1232.37 30201 办公费 72.2 30102 津贴补贴 881.95 30202 印刷费 47.73 30103 奖金 183.7 30203 咨询费 0.68 30104 其他社会保障缴费 432.91 30204 手续费 1.38 30106 伙食补助费 0 30205 水费 11.15 30107 绩效工资 3344.39 30206 电费 49.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.9 30207 邮电费 23.2 30109 职业年金缴费 0 30208 取暖费 0 30199 其他工资福利支出 276.03 30209 物业管理费 15.71 303 对个人和家庭的补助 2376.82 30211 差旅费 8.82 30301 离休费 21.08 30212 因公出国（境）费用 0 30302 退休费 1764.73 30213 维修(护)费 10.7 30303 退职（役）费 0 30214 租赁费 21.75 30304 抚恤金 79.23 30215 会议费 0.8 30305 生活补助 6.8 30216 培训费 1.23 30306 救济费 19.9 30217 公务接待费 12.28 30307 医疗费 0 30218 专用材料费 322.66 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 3.84 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 65.62 30311 住房公积金 279.19 30227 委托业务费 24.00 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 5.88 30313 购房补贴 0 30229 福利费 18.16 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 33.64 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 60.39 30399 其他对个人和家庭的补助支出 205.89 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 74.49 310 其他资本性支出 232.23 31001 房屋建筑物购建 0 31002 办公设备购置 90.95 31003 专用设备购置 141.28 31005 基础设施建设 0 31006 大型修缮 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 31008 物资储备 0 31009 土地补偿 0 31010 安置补助 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 31012 拆迁补偿 0 31013 公务用车购置 0 31019 其他交通工具购置 0 31020 产权参股 0 31099 其他资本性支出 0 304 对企事业单位的补贴 0 30401 企业政策性补贴 0 30402 事业单位补贴 0 30403 财政贴息 0 30499 其他对企事业单位的补贴 0 307 债务利息支出 0 30701 国内债务付息 0 30707 国外债务付息 0 399 其他支出 0 39906 赠与 0 人员经费合计 8730.05 公用经费合计 1123.4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.50 0.00 36 0.00 36 18.50 45.92 0.00 33.64 0.00 33.64 12.28 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 439.74 439.74 25.07 414.68 0 212 城乡社区支出 0 391.74 391.74 25.07 366.68 0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 391.74 391.74 25.07 366.68 0 2120804 农村基础设施建设支出 0 96.4 96.4 0 96.4 0 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 295.35 295.35 25.07 270.28 0 229 其他支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.50 0.00 36 0.00 36 18.50 45.92 0.00 33.64 0.00 33.64 12.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。 第三部分 2016年部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 开平市卫生和计划生育局(含下属单位)2016年度总收入113598.39万元，其中本年收入113085.17万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入15365.43 万元，比2015年决算数减少2144.93万元，下降12.25 %。主要原因：各级财政对市中医院迁建项目的专项补助均在2015年下达，2016年没有重大基建项目补助资金。 2.事业收入95855.34万元，比2015年决算数增加6947.91 万元，增长7.8 %。主要原因：主要原因是随着社会经济水平的发展而增加。 3.其他收入1864.41万元，比2015年决算数增加1526.82万元，增长452.27 %。主要原因：主要原因是医疗机构收到的非财政拨款收入增加。 (二)年度支出总体情况 开平市卫生和计划生育局(含下属单位)2016年度总支出113598.39万元，其中本年支出111654.98万元。具体情况如下： 1.一般公共服务(类)支出20.90万元，主要用于考核支出，比2015年决算数增加20.60万元，增长6866.66%，主要原因是本项目为2016年新增项目。 2. 社会保障和就业支出2725.59万元, 主要用于行政事业单位离退休，比2015决算数增加357.20万元，增长15.08%。主要原因是退休人员增加及退休福利待遇提升。 3. 医疗卫生和计划生育支出108299.55万元，比2015年决算数增加5424.72万元，增长5.27%。主要原因是医疗卫生机构的业务支出增大。 4. 城乡社区支出391.74万元，比2015年决算数增加111.05万元，增长39.56%，主要原因是基层卫生院基本建设支出增加。 5. 住房保障支出169.19万元，比2015年决算数减少5.4万元，下降3.09%，主要原因是在编人员退休后，公积金总量减少。 6、其他支出48万元，比2015年决算数增加48万元(2015年为0)，主要原因是省下达我市的彩票公益金项目在2016年支出，本项目为新增项目。 二、2016年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2016年度财政拨款收入说明 开平市卫生和计划生育局(含下属单位)2016年度财政拨款收入合计15365.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14925.68万元，比年初预算数减少1756.24万元，下降10.53%;主要原因是各级财政对市中医院迁建项目的专项补助资金下达后，2016年支出进度比较缓慢，达不到年度预算的要求;政府性基金预算财政拨款收入439.74万元，比年初预算数减少2537.26万元，下降85.23%;主要原因是卫生计生基本建设项目资金下达后，2016年支出进度比较缓慢，达不到年度预算的要求。 (二)2016年度财政拨款支出说明 开平市卫生和计划生育局(含下属单位)2016年度财政拨款支出合计 15365.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14925.68万元，比年初预算数减少1756.24万元，下降10.53%;主要原因是各级财政对市中医院迁建项目的专项补助资金下达后，2016年支出进度比较缓慢，达不到年度预算的要求;政府性基金预算财政拨款支出439.74万元，比年初预算数减少2537.26万元，下降85.23%;主要原因是卫生计生基本建设项目资金下达后，2016年支出进度比较缓慢，达不到年度预算的要求。 分功能科目看，一般公共服务支出(类)商贸事务(款)20.90万元，主要用于考核支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)520.66万元，主要用于行政事业单位离退休;社会保障和就业(类)抚恤(款)42.65万元，主要用于死亡抚恤; 社会保障和就业(类)红十字事业(款)12万元，主要用于红十字会经费支出;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)194.74万元，主要用于社会保险缴费支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)920.50万元，主要用于行政运行; 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)1599.03万元，主要用于公立医院支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)4234.79万元，主要用于基层卫生院支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)4083.48万元，主要用于公共卫生单位支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)158.53万元，主要用于医疗保险缴费支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)6万元，主要用于市中医院培训支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2516.08万元，主要用于计划生育管理支出; 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)447.13万元，主要用于项目支出; 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)391.74万元，主要用于农村卫生站补贴及基层医疗卫生建设支出; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)169.19万元，主要用于住房公积金支出;其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)48万元，主要用于妇幼保健计划生育服务中心购置医疗设备。 三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 开平市卫生和计划生育局(含下属单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.92 万元，完成预算54.50万元的84.25%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，预算也为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.64万元，完成预算36万元的93.44%;公务接待费支出决算为12.28万元，完成预算18.5万元的66.37%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数比预算数有所减少。 与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少46.74万元，下降50.44%。其中：因公出国(境)费支出决算与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少27.24万元，下降44.74%;公务接待费支出决算减少19.50 万元，下降61.35%。因公出国(境)费支出与2015年持平的主要原因是没有因公出国计划;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后单位车辆保有量明显减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，减少公务接待费支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0 %;公务用车购置及运行维护费支出33.64万元，占73.25%;公务接待费支出12.28万元，占26.75%。具体情况如下： 1. 因公出国(境)费支出0万元。 2. 公务用车购置及运行维护费支出33.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数为0辆;公务用车运行及维护支出33.64万元，2016年局机关及下属27个单位公务用车保有量为64辆(含救护车等特种用车)，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 3. 公务接待费支出12.28万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属27个单位发生国内接待203次，接待人数共1233人。主要包括餐费、住宿费等。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年本部门(含下属单位)机关运行经费支出891.17万元，比上年减少395.39万元，降低30.96%，主要是疾病预防控制中心的专用材料费减少。 (二)政府采购支出情况说明 2016年本部门(含下属单位)政府采购支出总额232.23万元，其中：政府采购货物支出232.23万元。 (三)国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门(含下属单位)共有车辆64其中，一般公务用车16辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车39辆，其他用车主要是医疗救护车;单位价值50万元以上通用设备37(套)，单价100万元以上专用设备43(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门(含下属单位)组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1520.90万元，自评覆盖率达到100%。 组织对“2016年基层医疗卫生机构事业费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1520.90万元。从评价情况来看，“2016年基层医疗卫生机构事业费”等4个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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