2017年开平市卫生和计划生育局部门预算 目 录 第一部分 开平市卫生和计划生育局概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 开平市卫生和计划生育局概况 一、主要职责 开平市卫生和计划生育局是主管开平市卫生计生工作的职能部门。主要职能： (一)、贯彻执行国家、省和江门市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市委市政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 (二)、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。 (三)、组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。 (四)、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 (五)、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。 (六)、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 (七)、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。 (八)、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 (九)、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。 (十)、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。 (十一)、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。 (十二)、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 (十三)、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。 (十四)、指导镇村卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。 (十五)、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。 (十六)、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。 (十七)、承办市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。 二、机构设置 (一)、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市卫生监督所、开平市中心医院、开平市第二人民医院、开平市中医院、开平市疾病预防控制中心、开平市妇幼保健计划生育服务中心、开平市第三人民医院、开平市水口医院、开平市卫生财务结算中心、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院和14家基层卫生院。 (二)、本部门内设机构、人员构成情况：开平市卫生和计划生育局设11个内设机构，包括：办公室;人事股;规划与财务股;信息与统计股;政策法规股;综合监督股;技术服务与宣传教育股;医政股;流动人口计划生育服务管理股;公共卫生股;爱国卫生工作股。 (1)局机关共有行政编制39人，实有人数32人;雇员编制6人，实有人数4人，离退休人数41人。 (2)下属单位共有编制3137人，实有人数2369人;编外人员1585人;离退休人员1134人。 第二部分 2017年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 表3 支出总体情况表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 注： 1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 表9 2017年政府性基金预算支出情况表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 单位：万元 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。 表10 2017年部门预算基本支出预算表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 金额：万元 表11 2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：开平市卫生和计划生育局(含下属单位) 金额：万元 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2017年本部门(含下属单位)收入预算26567.44万元，比上年减少669.49万元，下降2.46%，主要原因是市中医院迁建项目2017年没有财政资金安排。支出预算26567.44万元，比上年减少669.49万元，下降2.46%，主要原因是市中医院迁建项目2017年没有财政资金安排支出。 二、“三公”经费安排情况说明 2017年本部门(含下属单位)“三公”经费预算安排91.39万元，经预算公开统计口径调整后，与上年保持不变。其中：因公出国(境)费0万元，与上年保持不变;公务用车购置及运行费65.27万元，与上年保持不变;公务接待费15.50万元，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2017年，本部门(含下属单位)机关运行经费安排247.57万元，比上年减少16.67万元，下降6.34%，主要原因是按照财政压缩公用经费开支的要求，加强运行经费的控制和使用管理。其中：会议费1.54万元，公务接待费25.87万元，工会经费7.02万元，福利费1.35万元，公务用车运行维护费62.60万元，其他交通费用40.68万元，其他商品和服务支出108.51万元等。 四、政府采购情况 2017年本部门(含下属单位)政府采购安排405.01万元，其中：货物类采购预算405.01万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年3月23日，本部门(含下属单位)共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)。 六、预算绩效信息公开情况 2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖100%，同时根据广东省和江门市的专项资金绩效考核要求，对部分重点专项资金开展绩效评价，效果良好。 第四部分 名词解释 (一)、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。 (二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 (三)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 (五)、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 (十)、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 (十二)、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 19332.24 一、基本支出 2179.73 二、财政专户拨款 7235.2 二、项目支出 24387.72 三、其他资金 三、单位经营支出 本年收入合计 26567.44 本年支出合计 26567.44 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 收入总计 26567.44 支出总计 26567.44 项 目 2017年预算 一、预算拨款 19658.92 一般公共预算拨款 15425.46 基金预算拨款 2320.74 二、财政专户拨款 8821.94 教育收费 其他财政收入拨款 8821.94 三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 26567.44 四、上级补助收入 五、附属单位上缴收入 六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计 26567.44 项 目 2017年预算 一、基本支出 2179.73 工资福利支出 1135.58 一般商品和服务支出 271.21 对个人和家庭的补助 757.87 其他资本性支出等 15.06 二、项目支出 24387.72 日常运转类项目 19158.22 政府购买服务类项目 其他类项目 207.69 科技研发类项目 基本建设类项目 101.83 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目 4919.98 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目 三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计 26567.44 四、对附属单位补助支出 五、上缴上级支出 六、结转下年 支 出 总 计 26567.44 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、一般公共预算 15425.46 一、一般公共预算 15425.46 二、政府性基金预算 2320.74 二、政府性基金预算 2320.74 三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 本年收入合计 17746.2 本年支出合计 17746.2 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 26567.44 2179.73 24387.72 208 社会保障和就业支出 1000.05 785.63 214.43 20805 行政事业单位离退休 769.70 769.70 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 222.71 222.71 0.00 2080502 事业单位离退休 358.95 358.95 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.04 188.04 0.00 20808 抚恤 6.56 6.56 0.00 2080801 死亡抚恤 6.56 6.56 0.00 20816 红十字事业 214.43 0.00 214.43 2081699 其他红十字事业支出 214.43 0.00 214.43 20899 其他社会保障和就业支出 9.36 9.36 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 9.36 9.36 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 23045.22 1232.67 21812.55 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 635.44 165.37 470.07 2100101 行政运行 165.37 165.37 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 470.07 0.00 470.07 21002 公立医院 907.38 0.00 907.38 2100202 中医（民族）医院 101.13 0.00 101.13 2100299 其他公立医院支出 806.25 0.00 806.25 21003 基层医疗卫生机构 12516.84 7.50 12509.34 2100302 乡镇卫生院 11316.60 7.50 11309.11 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1200.23 0.00 1200.23 21004 公共卫生 4994.43 900.74 4093.69 2100401 疾病预防控制机构 1617.70 444.50 1173.21 2100402 卫生监督机构 211.20 108.20 103.00 2100403 妇幼保健机构 293.34 63.19 230.15 2100404 精神卫生机构 38.76 33.76 5.00 2100407 其他专业公共卫生机构 689.23 251.09 438.14 2100408 基本公共卫生服务 1811.96 0.00 1811.96 2100409 重大公共卫生专项 206.62 0.00 206.62 2100410 突发公共卫生事件应急处理 10.00 0.00 10.00 2100499 其他公共卫生支出 115.61 0.00 115.61 21006 中医药 282.52 0.00 282.52 2100601 中医（民族医）药专项 282.52 0.00 282.52 21007 计划生育事务 3247.30 19.92 3227.39 2100717 计划生育服务 2605.69 19.92 2585.78 2100799 其他计划生育事务支出 641.61 0.00 641.61 21011 行政事业单位医疗 139.15 139.15 0.00 2101101 行政单位医疗 48.30 48.30 0.00 2101102 事业单位医疗 90.86 90.86 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 322.16 0.00 322.16 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 322.16 0.00 322.16 212 城乡社区支出 2304.74 0.00 2304.74 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 304.74 0.00 304.74 2120804 农村基础设施建设支出 40.81 0.00 40.81 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 263.94 0.00 263.94 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2000.00 0.00 2000.00 2121301 城市公共设施 2000.00 0.00 2000.00 213 农林水支出 40.00 0.00 40.00 21303 水利 40.00 0.00 40.00 2130312 水质监测 40.00 0.00 40.00 221 住房保障支出 161.43 161.43 0.00 22102 住房改革支出 161.43 161.43 0.00 2210201 住房公积金 161.43 161.43 0.00 229 其他支出 16.00 0.00 16.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 16.00 0.00 16.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 16.00 0.00 16.00 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017本年预算 合 计 2702.44 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1129.69 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 10.13 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 21.23 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 50.04 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 270.30 [50102]社会保障缴费 [30104]其他社会保障缴费 148.52 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴 188.04 [50103]住房公税金 [30113]住房公税金 161.43 [50199]其他工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 280.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 247.57 [50202]会议费 [30215]会议费 1.54 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 25.87 [50201]办公经费 [30228]工会经费 7.02 [50201]办公经费 [30229]福利费 1.35 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 62.60 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 40.68 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 108.51 [503]机关资本性支出(一） [310]资本性支出 12.40 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 12.40 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 919.29 [50905]离退休费 [30301]离休费 22.47 [50905]离退休费 [30302]退休费 562.12 [50901]社会福利和敉助 [30305]生活补助 6.56 [50999]其他对个人和家庭补助 [30399]其他对个人和家庭补助 166.71 政府顸算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2017本年预算 合 计 13277.93 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 4313.86 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 5.57 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 3950.10 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 358.19 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 2221.30 [50201]办公经费 [30214]租赁费 15.07 [50202]会议费 [30215]会议费 3.5 [50203]培训费 [30216]培训费 6 [50204]专用材料费 [30218]专用材料费 652.14 [50205]委托业务费 [30218]劳务费 353 [50209]维修（护）费 [30218]维修(护)费 0.50 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 1191.08 [503]机关资本性支出(一） [310]资本性支出 1999.10 [50306]设备购置 [31003]专用设备购置 64 [50302]基础设施建设 [31005]基础设施建设 635.79 [50307]大型修缮 [31006]大型修缮 161 [50399]其他资本性支出 [31099]其他资本性支出 1138.32 [506]对事业单位资本性补助 [309]资本性支出（基本建设） 101.83 [50601]资本性支出（一） [30913]公务用车购置 0.70 [50601]资本性支出（一） [30999]其他基本建设支出 101.03 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 4641.85 [50905]离退休费 [30302]退休费 1309.45 [50901]社会福利和敉助 [30307]医疗费补助 928 [50901]社会福利和敉助 [30309]奖励金 1046.41 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 1357.98 项 目 2017年预算 行政经费 247.57 “三公”经费 91.39 其中：（一）因公出国（境）支出 0 （二）公务用车购置及运行维护支出 65.27 1.公务用车购置 0 2.公务用车运行维护费 65.27 (三）公务接待费支出 26.12 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合计 2320.74 2320.74 212 城乡社区支出 2304.74 2304.74 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 304.74 304.74 2120804 农村基础设施建设支出 40.81 40.81 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 263.94 263.94 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 2000.00 2000.00 2121301 城市公共设施 2000.00 2000.00 229 其他支出 16.00 16.00 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 16.00 16.00 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 16.00 16.00 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财 政 拨 款 财政专户 拨款 其他资金 合计 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 2179.73 2147.53 2147.53 0 0 32.20 0 开平市卫生和计划生育局（含下属单位） 2179.73 2147.53 2147.53 0 0 32.20 0 支出项目类别 （资金使用单位） 总计 财 政 拨 款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本经营预算 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 24387.72 16508.67 13277.93 2320.74 0 8789.04 0 开平市卫生和计划生育局（含下属单位） 24387.72 16508.67 13277.93 2320.74 0 8789.04 0 不断深化医药卫生体制改革，提升医疗技术服务能力，完善基本公共卫生服务体系，巩固人口计生服务水平和居民健康保障水平。
相关附件：
