2015年開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)決算

目 錄

第一部分 開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

(一)部門(mén)主要職責(zé)

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管開(kāi)平市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門(mén)。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市委市政府有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流。

3、組織開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的檢測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。

4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。

12、組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

14、指導(dǎo)鎮(zhèn)村衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流與合作。

16、承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17、承辦市人民政府、上級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年度部門(mén)決算編制范圍的單位共29個(gè)，包括局本級(jí)和下屬29個(gè)行政(事業(yè))單位：行政單位開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局;參公單位開(kāi)平市衛(wèi)生監(jiān)督所;事業(yè)單位開(kāi)平市中心醫(yī)院、開(kāi)平市第二人民醫(yī)院、開(kāi)平市中醫(yī)院、開(kāi)平市疾病預(yù)防控制中心、開(kāi)平市婦幼保健院、開(kāi)平市第三人民醫(yī)院、開(kāi)平市水口醫(yī)院、開(kāi)平市衛(wèi)生財(cái)務(wù)結(jié)算中心、開(kāi)平市計(jì)劃生育服務(wù)站、開(kāi)平市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理服務(wù)中心、開(kāi)平市皮膚病防治站、開(kāi)平市結(jié)核病防治所、開(kāi)平市玲瓏醫(yī)院、14家基層衛(wèi)生院。

第二部分  開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

收入決算表

公開(kāi)02表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位) 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)09表

部門(mén)：開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位） 單位:萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)年度收入總體情況

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度總收入106488.37萬(wàn)元，其中本年收入106488.37萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入17510.36萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加3133.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.79%，主要原因：各級(jí)政府不斷加大民生資金投入，逐年提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)和市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目的各級(jí)補(bǔ)助。

2.事業(yè)收入88640.43萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加524.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%。主要原因是隨著全市經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展而增加。

3.其他收入337.59萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加133.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.53%。主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)收到的非財(cái)政撥款收入增加。

(二)年度支出總體情況

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度總支出105698.8萬(wàn)元，其中本年支出105698.8萬(wàn)元。具體情況如下：

1.  一般公共服務(wù)支出0.3萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療救濟(jì)支出，比2014年決算數(shù)增加0.3萬(wàn)元(2014年為0元)。

2.  社會(huì)保障和就業(yè)支出2368.39萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休，比2014年決算數(shù)增加428.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.06%。主要原因是退休人員增加及其退休工資增加。

3.  醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出102874.83萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加3656萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%。主要原因是市財(cái)政增大了對(duì)我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入。

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.69萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加187.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)201.52%，主要原因是基層衛(wèi)生院基本建設(shè)支出增加。

5.  住房保障支出174.59萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加79.48萬(wàn)元，增加83.56%，主要原因是市衛(wèi)生監(jiān)督所和疾病預(yù)防控制中心的住房公積金列入計(jì)算。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)17510.36萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17229.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1190.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91  %;主要原因是人員支出剛性調(diào)整增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入280.69 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1115.61萬(wàn)元，下降79.90  %;主要原因是市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，導(dǎo)致實(shí)際支出金額未達(dá)到預(yù)算要求。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)17510.36萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17229.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1190.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.91  %;主要原因是人員支出剛性調(diào)整增加;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 280.69萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1115.61萬(wàn)元，下降79.90  %;主要原因是市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢，導(dǎo)致實(shí)際支出金額未達(dá)到預(yù)算要求。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)0.3萬(wàn)元，主要用于招商引資;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))631.01萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))16423.76萬(wàn)元，主要用于我市公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))280.69萬(wàn)元，主要用于開(kāi)平市中醫(yī)院遷建項(xiàng)目前期費(fèi)用返還支出;住房保障支出(類(lèi))174.59萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

開(kāi)平市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(含下屬單位)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為92.66萬(wàn)元，完成預(yù)算93萬(wàn)元的99.63  %。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60.88萬(wàn)元，完成預(yù)算61萬(wàn)元的99.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.78萬(wàn)元，完成預(yù)算32萬(wàn)元的99.31%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.45萬(wàn)元，下降6.50  %。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與2014年決算數(shù)持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.62萬(wàn)元，下降7.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.83萬(wàn)元，下降5.44%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與2014年決算數(shù)持平的主要原因沒(méi)有因公出國(guó)計(jì)劃;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革后，公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，占0  %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元，占65.70%;公務(wù)接待費(fèi)支出31.78萬(wàn)元，占34.30%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出60.88萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬29個(gè)單位公務(wù)車(chē)保有量為54輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.88萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.78萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等反面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬28個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待251次，接待人數(shù)共1868人。主要包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)(含下屬單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1286.56萬(wàn)元，比上年增加407.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.32%。主要原因是：專用材料費(fèi)中的耗材支出增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)(含下屬單位)政府采購(gòu)支出總額365.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出365.17萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)(含下屬單位)共有車(chē)輛66輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)16輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛、其他用車(chē)39輛，其他用車(chē)主要是醫(yī)療救護(hù)車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備34臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備37臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)(含下屬單位)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金4943.996萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)“廣東省邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金”等11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4943.996萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“廣東省邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員崗位津貼資金”等11個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、  “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。