2016 年度开平市卫生和计划生育局预算

目 录

第一部分 2016 年开平市卫生和计划生育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2016 年开平市卫生和计划生育局部门预算表

一、 2016年部门收支预算总表

二、 2016年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(基本支出)

三、2016年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(项目支出)

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年部门预算支出编制明细表

六、2016年部门预算项目支出编制明细表

 2016年度开平市卫生和计划生育局预算公开

第一部分 2016 年开平市卫生和计划生育局

(一级汇总)预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开平市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能：

1、贯彻执行国家、省和江门市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及市委市政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

3、组织开展放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8、贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

11、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

12、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导镇村卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

16、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

17、承办市人民政府、上级卫生和计划生育部门交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属23个行政(事业)单位，包括：行政单位开平市卫生监督所;事业单位开平市第三人民医院、开平市疾病预防控制中心、开平市卫生财务结算中心、开平市计划生育服务站、开平市流动人口计划生育管理服务中心、开平市皮肤病防治站、开平市结核病防治所、开平市玲珑医院及14家基层卫生院。

(二)人员构成情况

开平市卫生和计划生育局公务员编制35人，雇员编制6人，目前实有公务员32人，雇员6人，离退休40人。纳入部门预算编制下属行政单位编制27人，实有在编人员23人，事业单位编制1229人，实有在编人员735人，编外人员376人，离退休379人。

(三)预算年度的主要工作任务

进一步深化医药卫生体制改革，继续推进县级公立医院改革，巩固完善基层卫生院绩效考核，加快推进分级诊疗，提升县级医院综合能力，巩固基层卫生院服务水平，稳定乡村医生队伍，贯通“市、镇、村”三级网络;抓好计划生育新政实施，落实全面开放两孩政策，深化阳光计生行动，做好新政策配套衔接，加强宣传倡导，强化妇幼健康服务和技术保障工作，加大出生缺陷综合防治力度，做好婚前医学检查、免费孕前优生健康检查和计划生育免费技术服务;有序开展“卫生强市”创建，实施改善医疗服务行动计划，促进县级医院服务能力加速提升，提高县域内常见病、多发病、部分危急重症和疑难复杂疾病的诊疗能力，打造县域医疗中心;加快资源整合和基础建设，推进妇幼保健与计生技术服务机构优化整合，逐步加大对基层医疗卫生单位基础设施建设的投入，改善基层医疗卫生服务环境;提升公共卫生服务水平，加大力度规范国家基本公共卫生服务管理，抓好传染病预防控制，加强传染病宣传教育和医务人员业务知识培训，加强公共场所监督、监测工作，控制传染病暴发流行;强化爱国卫生运动，推动卫生镇、卫生村创建，做好病媒生物防制，加大农村改厕力度。

二、收入预算说明

2016年部门收入27,236.93万元(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)，其中：一般公共预算收入10,531.45万元，占38.67%;基金预算收入1,130万元，占4.15%;专款专用资金收入7,578.01万元，占27.82%;上年结转结余7,997.47万元，占29.36%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2016年部门支出预算27,236.93万元(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)，其中本年支出27,236.93万元，占100%，包括：社会保障和就业(类)支出1,278.31万元，占4.69%;医疗卫生与计划生育(类)支出22,808.01万元，占83.74%;城乡社区(类)支出2,913.00万元，占10.70%;住房保障(类)支出173.61万元，占0.64%;其他支出(类)支出64万元，占0.23%。

(二)一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2016 年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共27,236.93万元(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)。其中：

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)3,057.79万元。

项目支出预算24,179.14万元，主要支出项目包括市公立医院综合改革补助、市中医院迁建项目配套资金、基层医疗卫生机构经常性收支差补助、基本公共卫生服务补助、基层医疗卫生机构基本建设资金、农村卫生站专项补助资金、农村已离岗接生员和赤脚医生补贴专项资金、农村改厕建设资金、计划生育家庭奖励扶助资金、基层站所计划生育基本建设专项统筹资金、计划生育手术费等。

四、“三公”经费预算说明

2016 年开平卫生和计划生育局(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计41.1万元。

(一)因公出国(境)经费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)0万元。

(二)公务用车购置费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)0万元。

(三)公务用车运行维护费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)25.6万元，主要包括一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

(四)公务接待费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)15.5万元，主要包括接待省级以上部门、地级市或兄弟县市单位进行业务交流的接待费用。

第二部分 2016 年开平市卫生和计划生育局部门预算表

市本级部门预算信息公开表格填表说明

一、部门收支预算总表

本表反映当年部门收支预算总体情况，按收入来源和政府分类支出科目(功能分类科目)设置，全面反映部门的收支总体情况。

(一)收入项目

1、一般公共预算收入：填写市级财政当年安排的公共财政预算收入。

2、基金预算收入：填写市级财政当年安排的基金预算收入。

3、专款专用资金收入：填写行政事业性单位当年按规定收取或提取的、纳入专户管理的财政性资金。

4、事业收入：填写事业单位当年开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、事业单位经营收入：填写事业单位当年在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：填写本年收入中，除上述预算拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入：填写事业单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入。

8、附属单位上缴收入：填写行政事业单位附属的独立核算的企事业单位按有关规定上缴的收入。

9、用事业基金弥补收支差额：填写事业单位用事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的数值。

10、上年结转结余：填写以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出项目

1.本年支出项目，除涉密信息外，全部公开到支出功能分类的项级科目和支出经济分类款级科目;公开到基本支出和项目支出。

2、上缴上级支出：填写事业单位按照规定标准或比例上缴上级单位的支出。

3、对附属单位补助支出：填写对所属单位补助发生的支出。

4、结转下年：填写本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)收入总计数应等于支出总计数。

二、部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表

本表反映使用当年一般公共预算收入、基金预算收入和财政专户收入安排的各项支出情况，包括基本支出和项目支出两份表格。

(一)填写的收入来源为当年一般公共预算收入、基金预算收入和财政专户收入。

(二)填写的支出内容为部门当年一般公共预算收入、基金预算收入和财政专户收入安排的各项支出，包括基本支出和项目支出。

(三)填写的科目为功能分类科目和经济分类科目，按照《政府收支分类科目》的支出功能分类各项级科目设置，(如下图)。

三、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

本表反映使用财政拨款收入安排的因公出国(境)经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费当年预算支出。

四、“三公”经费预算说明

2016 年开平卫生和计划生育局(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计41.1万元。

(一)因公出国(境)经费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)0万元。

(二)公务用车购置费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)0万元。

(三)公务用车运行维护费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)25.6万元。主要包括一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

(四)公务接待费支出(含市直各医疗卫生计生单位和基层医疗卫生单位)15.5万元，主要包括接待省级以上部门、地级市或兄弟县市单位进行业务交流的接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费预算支出合计41.1万元。比上年“三公”经费支出预算数减少81.35万元，其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算持平，原因：没有因公出国计划。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平，原因：没有公务用车购置计划。

（三）公务用车运行维护费支出25.6万元，比上年预算数减少49.2万元，减少原因：公务用车改革，减少公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出15.5万元，比上年预算数减少32.15万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

五、其他说明

(一)所有表格填一级部门汇总数(含部门本级和属下单位)，表中数据应与部门预算编报数据一致。

(二)为保证报表简洁明了，便于阅读，对《部门收支预算总表》、《部门公共财政预算拨款及基金预算支出预算表》中没有收支数据的项目，可删除;带序号的，删除后请相应调整序号。

(三)所有表格均以万元为单位，并保持2位小数。

附件：

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