目 錄

第一部分 開平市水務(wù)局概況

1. 主要職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1. 收支總體情況表

2. 收入總體情況表

3. 支出總體情況表

4. 財政撥款收支總體情況表

5. 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

7. 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

8. 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

9. 政府性基金預(yù)算支出情況表

10. 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

11. 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市水務(wù)局概況

1. 主要職責(zé)

開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門。主要職責(zé)：

（1）、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。

（2）、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

（3）、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護(hù)實施監(jiān)督管理。

（4）、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（5）、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

（6）、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準(zhǔn)制度。

（7）、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準(zhǔn)制度。

（8）、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。

（9）、指導(dǎo)鎮(zhèn)級水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。

（10）、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

（11）、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

（12）、組織實施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經(jīng)營；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計劃并監(jiān)督指導(dǎo)實施；協(xié)調(diào)市區(qū)供水、排水和污水處理設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建工作及參與工程驗收；負(fù)責(zé)改裝、拆除和遷移公共供水設(shè)施、二次供水設(shè)施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)；負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)各行業(yè)節(jié)約用水工作；會同有關(guān)部門擬訂市區(qū)供水調(diào)價方案并組織實施；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理設(shè)施運營的監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理費的征收及減免有關(guān)工作；組織指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作；會同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

（13）、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)，負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計工作；會同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費方案并組織實施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費價格。

（14）、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市水政監(jiān)察大隊、開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫、開平市立新水庫（含小娘潭水庫）、開平市污水處理服務(wù)中心。

（二）開平市水務(wù)局機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、水保農(nóng)水股、建設(shè)與管理股、機(jī)電股、法規(guī)與安全監(jiān)督股、計劃財務(wù)股、水資源管理股和給排水管理股等職能股室，另外有2個掛靠單位市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室和市水庫移民工作辦公室。開平市水務(wù)局編制32人，實有在編30人，工勤人員2人，雇員1人，離退休32人。下屬事業(yè)單位編制248人，實有在編136人，離退休201人，編外人員103人。  

1. 2018年部門預(yù)算表

（詳見附件2:2018年部門預(yù)算公開套表）

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1. 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算17945.76萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)5187.79萬元），比上年減少4333.97萬元，下降19.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少；支出預(yù)算17945.76萬元，比上年減少4333.97萬元，下降19.45%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

1. “三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排22.40萬元，比上年減少0.5萬元，下降2.18%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費13.60萬元，比上年減少0.40萬元，下降2.86%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約；公務(wù)接待費8.80萬元，比上年減少0.10萬元，下降1.12%，主要原因是執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排85.08萬元，比上年增加3.83萬元，增長4.71%，主要原因是新增公務(wù)員3人。其中：會議費1.00萬元，福利費0.41萬元，工會經(jīng)費1.62萬元，其他交通費用23.52萬元，公務(wù)接待費8.80萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費13.60萬元，其他商品和服務(wù)支出36.13萬元。

1. 政府采購情況

2018年本部門政府采購安排1314.00萬元，其中：貨物類采購預(yù)算16.00萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1298萬元。

1. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年2月6日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛。

1. 預(yù)算績效信息公開情況

2018年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)部分覆蓋，實行績效評價的項目有：

冬修水利專項資金，核定項目績效目標(biāo)為：1．總目標(biāo)：冬修水利項目實施完成后能實現(xiàn)基本農(nóng)田“旱能灌、澇能排”， 為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供水利基本保障，進(jìn)一步改善水利設(shè)施條件，提高水利灌溉效益和防洪抗旱減災(zāi)防災(zāi)能力。2.具體指標(biāo)：（1）計劃完成60宗農(nóng)田水利項目工程資金補(bǔ)助。（2）提高水利灌溉效益和防洪抗旱減災(zāi)防災(zāi)能力。社會效益顯著。（3）改善水利設(shè)施條件，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收提供水利基本保障。（4）農(nóng)民滿意度達(dá)到90%以上。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

開平市大中型水庫和河流劃界確權(quán)項目，核定項目績效目標(biāo)為：1.總目標(biāo)：到2020年，要基本完成開平市河湖管理范圍和水利工程管理與保護(hù)范圍劃定工作，進(jìn)一步加強(qiáng)河湖管理，提高水庫和河道行洪安全，防止水域面積衰減、保持生態(tài)穩(wěn)定。2.具體指標(biāo)：2018年計劃完成大沙河水庫、鎮(zhèn)海水庫、花身蠶水庫、立新水庫、獅山水庫等5宗大中型水庫工程管理與保護(hù)范圍劃定工作。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于行政單位醫(yī)療的支出。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映用于行政單位住房方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）：反映用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出。

十九、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治支出（款）：反映用于排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

二十、農(nóng)林水支出（類）水利支出（款）：反映用于水利方面的支出。