2016    年度開平市水務(wù)局部門預(yù)算  

                              

目  錄  

 

第一部分     2016 年開平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 

第二部分 2016    年開平市水務(wù)局部門預(yù)算表  

一、     2016  年部門收支預(yù)算總表

二、       2016 年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、    2016    年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、    2016    年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、    2016    年部門預(yù)算支出編制明細(xì)表

六、    2016    年部門預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表

 

2016 年度開平市水務(wù)局預(yù)算公開

 

第一部分  2016 年開平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬七個(gè)事業(yè)單位。

局機(jī)關(guān)主要職能：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實(shí)施。

2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，組織本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水務(wù)工作論證。

3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實(shí)施；組織水源監(jiān)測(cè)、水環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，發(fā)布全市水資源公報(bào)；歸口管理計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理。

4、組織實(shí)施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

5、組織實(shí)施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實(shí)施河道占用許可制度。

6、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治，組織實(shí)施水土保持項(xiàng)目核準(zhǔn)制度。

7、負(fù)責(zé)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實(shí)施水庫(kù)安全調(diào)度、水庫(kù)控制運(yùn)用計(jì)劃核準(zhǔn)制度。

8、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

9、指導(dǎo)鎮(zhèn)級(jí)水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對(duì)水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機(jī)電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，管理直屬單位。

10、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫(kù)移民安置管理工作。

11、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。

12、組織實(shí)施市區(qū)供水、生活污水處理行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)；組織編制市區(qū)供水（含二次供水）、排水和生活污水處理的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施；協(xié)調(diào)市區(qū)供水、排水和污水處理設(shè)施的新建、改建、擴(kuò)建工作及參與工程驗(yàn)收；負(fù)責(zé)改裝、拆除和遷移公共供水設(shè)施、二次供水設(shè)施消毒、供水企業(yè)暫停供水的備案；監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)；負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)各行業(yè)節(jié)約用水工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)供水調(diào)價(jià)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)市區(qū)生活污水處理費(fèi)的征收及減免有關(guān)工作；組織指導(dǎo)入河排污口設(shè)置管理工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費(fèi)方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村供水（含二次供水）、用水、節(jié)水、排水（含排澇）和生活污水處理的管理工作。

13、監(jiān)督管理市區(qū)供水水質(zhì)，負(fù)責(zé)市區(qū)供水、排水管網(wǎng)資料檔案管理和市政排水、生活污水處理的統(tǒng)計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂市區(qū)生活污水處理收費(fèi)方案并組織實(shí)施，監(jiān)督和管理市區(qū)供水、生活污水處理的收費(fèi)價(jià)格。

14、承辦市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

納入預(yù)算管理的下屬單位共7個(gè)，包括：開平市水政監(jiān)察大隊(duì)、開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、開平市大沙河水庫(kù)、開平市鎮(zhèn)海水庫(kù)（含花身蠶水庫(kù)）、 開平市獅山水庫(kù)、開平市立新水庫(kù)（含小娘潭水庫(kù)）、開平市污水處理服務(wù)中心。

開平市水務(wù)局編制30人，雇員編制4人。實(shí)有在編28人，在編雇員4人，離退休31人。下屬事業(yè)編制248人，實(shí)有在編150人，離退休210人，編外人員89人。

2016年,水務(wù)局深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記的提出的“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時(shí)期水利工作方針，抓住冬春有利時(shí)機(jī)，突出以小農(nóng)水重點(diǎn)縣、農(nóng)村河道（渠道）清淤整治、污水處理建設(shè)項(xiàng)目為重點(diǎn)，結(jié)合小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固和水庫(kù)移民后期扶持等民生水利工程，迅速掀起建設(shè)新高潮，確保圓滿完成年度建設(shè)任務(wù)。主要目標(biāo)是：

1、加快在建水利工程建設(shè)。2016年度項(xiàng)目力爭(zhēng)在春節(jié)前完成招標(biāo)工作，春節(jié)后開工建設(shè)，汛期前完成。汛期前全面完成新出現(xiàn)5宗小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，并投入運(yùn)行。完成2015年66宗農(nóng)村河道（渠道）清淤整治項(xiàng)目，完成工程投資1089萬元。加快實(shí)施省農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造工程第二批4宗水電站，協(xié)調(diào)設(shè)備安裝單位加快安裝進(jìn)度；指導(dǎo)協(xié)調(diào)長(zhǎng)沙朝敦電排站和水口鎮(zhèn)龍東喬林電排站等項(xiàng)目建設(shè)。全面完成23宗小型水庫(kù)管理房建設(shè)，面積60-80平方米，目前已完成13宗，余下10宗力爭(zhēng)2月底完成。

2、加快完成城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。逕頭污水處理廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃2016年1月完成政府采購(gòu)和確定投資商，春節(jié)后動(dòng)工建設(shè)，2016年7月完成。逕頭污水處理管網(wǎng)二期第四階段項(xiàng)目待招標(biāo)完成后，加緊建設(shè)，力爭(zhēng)2016年7月完成。加快水口、蒼城、赤坎等三個(gè)中心鎮(zhèn)污水處理廠配套管網(wǎng)工程建設(shè)進(jìn)度，計(jì)劃2016年6月30日前完成建設(shè)任務(wù)。按市政府批復(fù)《開平市鎮(zhèn)級(jí)生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案》，指導(dǎo)督促月山等9個(gè)鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠開展前期工作，加強(qiáng)管理和溝通，協(xié)調(diào)項(xiàng)目鎮(zhèn)和有關(guān)職能部門，加快項(xiàng)目進(jìn)程，力爭(zhēng)在2016年底完成。

3、加快實(shí)施水庫(kù)移民后期扶持年度計(jì)劃項(xiàng)目。按計(jì)劃完成2015年度大中型水庫(kù)移民后期扶持結(jié)余資金項(xiàng)目865萬元、2015年庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目65萬元、2015年小型水庫(kù)移民扶助基金項(xiàng)目77.654萬元。著力打造水庫(kù)移民示范村，改善移民生產(chǎn)生活條件。

4、加強(qiáng)水資源管理和保護(hù)。編制《開平市水資源綜合規(guī)劃》，提出解決水資源水量和水質(zhì)問題的對(duì)策措施；加強(qiáng)入河排污口管理，督促各鎮(zhèn)（街）落實(shí)開展好入河排污口的復(fù)查、審核和建立標(biāo)志牌等工作；開展大中型飲用水源水庫(kù)非法捕魚整治和魚苗投放。

5、切實(shí)加強(qiáng)城區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)管理。強(qiáng)化施工監(jiān)督管理，確保逕頭污水處理管網(wǎng)二期第四階段項(xiàng)目和逕頭污水廠二期工程如期竣工投產(chǎn),協(xié)助完成鎮(zhèn)級(jí)污水廠建設(shè)；積極籌備城區(qū)污水管網(wǎng)三期工程和新美污水處理系統(tǒng)建設(shè)。強(qiáng)化水質(zhì)監(jiān)測(cè)和管理，保障水質(zhì)濃度和污水傳輸?shù)姆€(wěn)定性；嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程對(duì)現(xiàn)有污水處理設(shè)施進(jìn)行養(yǎng)護(hù)工作，保障污水收集系統(tǒng)正常運(yùn)作。

6、做好三防各項(xiàng)防范工作。一是進(jìn)一步抓好防汛度汛措施，落實(shí)以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的三防工作制度。二是進(jìn)一步抓好三防能力建設(shè)，實(shí)施11宗小型水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)和水情遙測(cè)系統(tǒng)升級(jí)改造。三是科學(xué)調(diào)度，堅(jiān)持防汛抗旱兩手抓。

7、扎實(shí)抓好水利工程管理。水利工程管理方面，繼續(xù)執(zhí)行《開平市重點(diǎn)堤圍工程管理暫行辦法》，進(jìn)一步落實(shí)管理經(jīng)費(fèi)和管理人員；加強(qiáng)落實(shí)《開平市實(shí)施 <廣東省水利工程管理?xiàng)l例>  細(xì)則》，加大查處水利工程管理范圍和保護(hù)范圍的違法行為。

8、著力推進(jìn)安全生產(chǎn)和水行政執(zhí)法管理。安全生產(chǎn)方面，繼續(xù)貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”的安全監(jiān)管制度和以行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制為核心的三防工作制度，籌劃開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和世界水日中國(guó)水周的宣傳活動(dòng)；結(jié)合行業(yè)的特點(diǎn)和實(shí)際，突出抓好水務(wù)工程建設(shè)、水庫(kù)運(yùn)行管理、農(nóng)村小水電、農(nóng)田水利建設(shè)的安全生產(chǎn)檢查工作。水行政法方面，加大執(zhí)法檢查的力度和范圍，從深度和廣度上繼續(xù)推進(jìn)水政執(zhí)法工作，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的苗頭及早介入處置，維護(hù)正常的水事秩序。通過多種途徑加大對(duì)水法律法規(guī)的宣傳力度，提高人民群眾的水法律法規(guī)的意識(shí)。

    二、收入預(yù)算說明

年部門預(yù)算收入19021.26萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4170.26萬元，占21.92%；基金預(yù)算收入14781萬元，占77.7%；財(cái)政專戶預(yù)算收入70萬元，占0.004%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

年部門預(yù)算支出19021.26萬元。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出197.09萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）36.85支出萬元，占0.002%；節(jié)能環(huán)保（類）支出37.35萬元，占0.002%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出萬元，占77.71%；農(nóng)林水（類）支出3918.32萬元，占20.6%；住房保障（類）支出50.67萬元，占0.003%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶撥款安排的支出共19021.26萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）834.88萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算18186.38萬元，其中一般公共預(yù)算3335.38萬元，基金預(yù)算14781萬元，財(cái)政專戶預(yù)算70萬元。主要支出項(xiàng)目有:

1.水務(wù)核補(bǔ)事業(yè)單位核補(bǔ)經(jīng)費(fèi)（包括市管大中型水庫(kù)補(bǔ)助、國(guó)管灌區(qū)農(nóng)田水費(fèi)補(bǔ)助、水管體制改革經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等）1117.51萬元；

2.水利工程管護(hù)368.02萬元（包括重點(diǎn)堤圍工程管護(hù)、全市小型水庫(kù)及重點(diǎn)電排站人員補(bǔ)助、鎮(zhèn)管灌區(qū)農(nóng)田水費(fèi)補(bǔ)助、市電排總站管護(hù)經(jīng)費(fèi)等）；

3.三防工作及能力建設(shè)113.2萬元（包括全市小型水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、五大中型水庫(kù)水情遙測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、三防專用光纖租賃、潭江水位信息預(yù)報(bào)、武裝部防汛搶險(xiǎn)輕舟管護(hù)、市防汛倉(cāng)庫(kù)管護(hù)、11宗小（2）型動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)、三防物資儲(chǔ)備、三防工作經(jīng)費(fèi)等）；

4.水資源節(jié)約管理與保護(hù)193.3萬元（包括大中型水庫(kù)藍(lán)藻水華風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)、水資源實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、飲用水源地大中型水庫(kù)魚苗投放、大中型水庫(kù)非法捕魚專項(xiàng)整治、水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)、水行政執(zhí)法工作、水資源公報(bào)編制、入河排污口標(biāo)志牌建設(shè)、新橋水水功能區(qū)納污能力核定和分階段限排總量控制方案編制等）；

5.水利前期工作50萬元（包括潭江干流整治工程、大沙河水庫(kù)安全鑒定、大沙河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、立新灌區(qū)改造工程、地方自主實(shí)施的一般工程等前期工作費(fèi)）；

6.農(nóng)村改水工程200萬元，繼續(xù)用于解決農(nóng)村飲水安全，促進(jìn)全市農(nóng)村實(shí)現(xiàn)飲用衛(wèi)生清潔自來水而實(shí)施的項(xiàng)目補(bǔ)助；

7.重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目配套500萬元（包括第六批中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、2014年10宗重點(diǎn)山塘加固、鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程等上級(jí)投資項(xiàng)目）；

8.重點(diǎn)可再生能源建設(shè)項(xiàng)目配套65萬元，主要用于農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項(xiàng)目；

9.本級(jí)水利工程建設(shè)560萬元（包括長(zhǎng)沙朝敦電排站工程、水口龍東喬林電排站工程、大沙河水庫(kù)防汛公路工程、花身蠶防汛路建設(shè)、蜆岡鎮(zhèn)長(zhǎng)樂河南堤圍加固工程等）；

10.農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工程392.35萬元；

11.開平市城鄉(xiāng)水廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)71萬元，根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-2006）對(duì)市區(qū)3家水廠，鄉(xiāng)鎮(zhèn)11家水廠進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)；

12.水務(wù)綜合業(yè)務(wù)管理35萬元（包括水庫(kù)移民后期扶持管理工作、小型水利工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)專項(xiàng)費(fèi)等）。

13.污水泵站電費(fèi)250萬元；

14.管網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280萬元（包括日常維護(hù)和突發(fā)性維護(hù)費(fèi)）；

15.污水廠污水處理費(fèi)1600萬元；

16.污泥處理費(fèi)400萬元；

17.居民污水處理費(fèi)代收手續(xù)費(fèi)和票據(jù)費(fèi)68萬元；

18.城區(qū)河堤債務(wù)2016年還本付息3251萬元；

19.管網(wǎng)二期債務(wù)2016年還本付息1172萬元；

20.污水管網(wǎng)二期第四階段工程3500萬元；

21.鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠建設(shè)經(jīng)費(fèi)4000萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年開平市水務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)23.7萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬元。主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、橋路費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.7萬元。

（五）由于財(cái)政經(jīng)費(fèi)指標(biāo)調(diào)減，貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)比2015年減少。