目 錄
第一部分 2015年開平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
第二部分 2015年開平市水務(wù)局部門預(yù)算表
一、2015年部門收支預(yù)算總表
二、2015年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、2015年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財政專戶撥款支出預(yù)算表（項目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表
第一部分 2015年開平市水務(wù)局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
開平市水務(wù)局是主管全市水行政工作的職能部門,納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬6個事業(yè)單位。
局機關(guān)主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合本市實際，研究起草水行政地方性規(guī)定和有關(guān)政策并組織實施。
2、統(tǒng)籌全市水務(wù)建設(shè)和管理，組織編制本市水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)水務(wù)工作論證。
3、負(fù)責(zé)本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統(tǒng)一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調(diào)度方案，并監(jiān)督實施；組織水源監(jiān)測、水環(huán)境調(diào)查評價，發(fā)布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節(jié)約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導(dǎo)水利行業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、農(nóng)村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區(qū)劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監(jiān)督管理。
4、組織實施和指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，依法查處違法行為，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和各鎮(zhèn)（辦事處）間的水事糾紛，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)涉水突發(fā)事件的應(yīng)急處理，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
5、組織實施和指導(dǎo)水務(wù)設(shè)施、江河水域及其岸線的管理與保護；負(fù)責(zé)江河河口、灘涂的綜合治理和開發(fā)、利用；指導(dǎo)、監(jiān)督本市范圍內(nèi)的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。
6、負(fù)責(zé)制定水土保持的措施，組織、指導(dǎo)水土流失的監(jiān)測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準(zhǔn)制度。
7、負(fù)責(zé)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，組織實施水庫安全調(diào)度、水庫控制運用計劃核準(zhǔn)制度。
8、主管本市水務(wù)和涉水工程建設(shè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市水利工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督，負(fù)責(zé)實施具有控制性的或本市區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運行管理。
9、指導(dǎo)鎮(zhèn)級水利工作，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，按規(guī)定開展水能資源開發(fā)調(diào)查和指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，對水利和小水電工程進(jìn)行行業(yè)管理，組織建設(shè)和管理大中型水利工程，組織協(xié)調(diào)機電排灌工程和農(nóng)村小水電、電氣化建設(shè)和小水電代燃料工作，指導(dǎo)水務(wù)隊伍建設(shè)，管理直屬單位。
10、承擔(dān)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和技術(shù)合作交流工作，組織實施國家有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。
11、主管全市防汛防旱防風(fēng)防凍工作，承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室的日常工作。
12、
承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。
納入預(yù)算管理的下屬單位共6個，主要職能是：
1.開平市水政監(jiān)察大隊，直屬正股級事業(yè)單位，公益一類。主要職能：負(fù)責(zé)對對涉及水務(wù)的法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查；查處水事違法行為；配合省、市水行政主管部門組織的聯(lián)合執(zhí)法行動；協(xié)助市政府處理水事糾紛；依法征收水行政規(guī)費；完成市水行政主管部門，市政府交辦的其他執(zhí)法工作。
2.開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，直屬正股級事業(yè)單位，公益一類。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和上級監(jiān)督機構(gòu)有關(guān)水利工程建設(shè)質(zhì)量管理方針、政策和法規(guī)；歸口管理本市水利工程及其配套。輔助（含住宅與文化衛(wèi)生設(shè)施）和附屬工程的質(zhì)量監(jiān)督工作；參加受監(jiān)工程的重要隱蔽工程及工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量等級核定；參加受監(jiān)工程的階段驗收和竣工驗收；監(jiān)督受監(jiān)工程質(zhì)量事故的處理；掌握本市的水利工程質(zhì)量動態(tài)，及時上報質(zhì)量監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題。開展工程質(zhì)量檢查活動，總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗。
3.開平市大沙河水庫、開平市鎮(zhèn)海水庫（含花身蠶水庫）、 開平市獅山水庫和開平市立新水庫（含小娘潭水庫），直屬正股級事業(yè)單位，公益二類。主要職能：負(fù)責(zé)庫區(qū)及灌區(qū)防洪、排澇、灌溉、供水、發(fā)電、養(yǎng)殖等水利工程管理、維護工作。人員經(jīng)費按財政補助二類撥付。
（二）人員構(gòu)成情況
開平市水務(wù)局編制30人，雇員編制4人。實有在編26人，在編雇員4人，離退休33人。
開平市水政監(jiān)察大隊編制12人，實有在編11人，離退休4人。
開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站編制4人，實有在編4人，無離退休人員。
開平市大沙河水庫編制93人，實有在編48人，離退休80人，編外人員45人。
開平市鎮(zhèn)海水庫編制72人，實有在編52人，離退休72人，編外人員10人。
開平市獅山水庫編制45人，實有在編22人，離退休36人，編外人員9人。
開平市立新水庫編制18人，實有在編12人，離退休14人，編外人員8人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2015年，市水務(wù)局將按照水利部提出的生態(tài)水利、民生水利的總體部署，結(jié)合《廣東省水利現(xiàn)代化規(guī)劃綱要》提出建立人水協(xié)調(diào)的防洪除澇與防風(fēng)暴潮體系、持續(xù)優(yōu)化的水資源配置體系、高質(zhì)和諧的水環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)體系、統(tǒng)一高效的水管理體系、完善健全的水政策法規(guī)體系和創(chuàng)新務(wù)實的科技與人才隊伍建設(shè)體系六個保障體系要求，通過加大對水利建設(shè)的投入，不斷推進(jìn)我市水利事業(yè)的發(fā)展。主要目標(biāo)是：
1．全方位加強“三防”工作。通過落實防汛組織機構(gòu)、防汛責(zé)任人、防汛安全檢查、防洪預(yù)案、防汛物料儲備和防汛搶險隊伍，落實24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班值班工作，有效減少人民群眾財產(chǎn)損失，確保安全度汛。完成基層三防能力“五個一”建設(shè)和三防信息接收應(yīng)急保障系統(tǒng)建設(shè)；繼續(xù)開展三防知識培訓(xùn)和做好防御避險宣傳；加強三防信息化建設(shè)，推進(jìn)三防會商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)街項目，提升全市三防決策指揮能力。
2．著力抓好農(nóng)村河道（渠道）清淤整治。根據(jù)《開平市農(nóng)村河道（渠道）清淤整治實施方案》（開府辦[2014]64號文），計劃2014—2016年對全市146條農(nóng)村河道（渠道）進(jìn)行清淤整治?，F(xiàn)項目正分年度實施中。
3．加快重點水利項目建設(shè)。一是加快推進(jìn)11宗?。?）型病險水庫的除險加固、農(nóng)村水電增效擴容改造項目、2014年重點山塘除險加固、開平市中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)項目（2014-2016年）等工程的進(jìn)度；二是完成鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程的掃尾工作；三是密切跟進(jìn)潭江河流治理、交流渡水閘重建等項目的前期工作，力爭工程早日立項，早日動工。
4．加快推進(jìn)水庫移民后期扶持年度計劃項目。抓緊對已下達(dá)的工程項目組織實施，對未能按時完成計劃項目的鎮(zhèn)調(diào)整項目投資計劃，對一些無法按時動工的結(jié)余資金項目及時按相關(guān)程序進(jìn)行項目調(diào)整。此外，聯(lián)合相關(guān)部門加強對水庫移民工程項目的檢查監(jiān)督。
5．抓好重要飲用水源水質(zhì)保護與水資源管理。牽頭組織落實《開平市最嚴(yán)格水資源管理制度實施方案》，編發(fā)2014年水資源公報；開展大中型飲用水源水庫的水資源保護和藍(lán)藻水華風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測工作，開展潭江及其支流的水質(zhì)監(jiān)測工作，開展水資源實時監(jiān)控系統(tǒng)運行維護工作；加快建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水和農(nóng)村改水工程。
6．扎實抓好水利工程管理和水行政執(zhí)法。水利工程管理方面，繼續(xù)落實《關(guān)于加強小型水庫工程管理的決定》(開府辦函[2014]77號)，分年度將小型水庫收回屬地鎮(zhèn)（街）進(jìn)行規(guī)范管理；按照《開平市重點堤圍工程管理暫行辦法》（開府辦[2013]55號），明確職責(zé)，落實管理經(jīng)費和管理人員；按計劃完成小型水庫管養(yǎng)房建設(shè)項目。水行政法方面，加大執(zhí)法檢查的力度和范圍，從深度和廣度上繼續(xù)推進(jìn)水政執(zhí)法工作，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的苗頭及早介入處置，維護正常的水事秩序。
二、收入預(yù)算說明
年部門預(yù)算收入5500.59萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5030.59萬元，占91.45%；基金預(yù)算收入400萬元，占7.27%；財政專戶預(yù)算收入70萬元，占0.01%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
年部門預(yù)算支出5500.59萬元。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出170.97萬元，占3.11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出萬元，占0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400萬元，占7.27%；農(nóng)林水（類）支出4855.48萬元，占88.27%；住房保障（類）支出47.12萬元，占0.8%。
（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況
年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶撥款安排的支出共5500.59萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）618.18萬元。
項目支出預(yù)算4882.41萬元，主要支出項目有:
1.水務(wù)核補事業(yè)單位補助（包括市管大中型水庫人員經(jīng)費補助、國管灌區(qū)農(nóng)田水費補助、水管體制改革經(jīng)費補助等）1117.51萬元；
2.水利工程管護254.50萬元（包括重點堤圍工程、全市電排站管護、市管小型水庫及重點電排站人員管理補助、鎮(zhèn)管灌區(qū)農(nóng)田水費補助等）；
3.三防能力建設(shè)287.9萬元（包括全市小型水庫動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)運行維護、五大中型水庫水情遙測系統(tǒng)運行維護、重點水利工程防汛砂石儲備、市防汛倉庫防汛物資儲備、三防視頻會商系統(tǒng)延伸到鎮(zhèn)（街）項目建設(shè)等）；
4.水資源節(jié)約管理與保護279.5萬元（包括大中型水庫藍(lán)藻水華風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測、水資源實時監(jiān)控系統(tǒng)運行維護、飲用水源地水庫非法捕魚專項整治、開平市節(jié)水減排規(guī)劃編制費、大沙河水庫水資源保護實時監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、城鄉(xiāng)供水水質(zhì)檢測費等）；
5.水利項目管理與前期工作預(yù)備費170萬元（包括潭江河流治理工程、大沙河水庫安全鑒定、小型病險水庫安全鑒定、獅山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、大沙河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程等前期費）；
6.度汛搶險工程400萬元；
7.農(nóng)村改水工程400萬元；
8．重點水利工程建設(shè)項目配套1000萬元（包括鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程、11宗?。?）型病險水庫加固工程、2014年10宗山塘除險加固工程、2014-2016年中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)、農(nóng)村水電增效擴容改造、小型水庫管養(yǎng)所建設(shè)等）；
9．開平水利工程建設(shè)500萬元（包括長沙朝敦電排站工程、水口龍東喬林電排站工程、潭江水口龍東段塌滑修復(fù)工程等）；
10. 農(nóng)村河道（渠道）清淤整治工程400萬元；
11．水務(wù)綜合業(yè)務(wù)管理73萬元（包括河道采砂規(guī)劃報告編制費、冬春農(nóng)田水利基本建建設(shè)現(xiàn)場會議費、村鎮(zhèn)供水從業(yè)人員制水技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、水利質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)資質(zhì)評審費、水利工程技術(shù)檔案整編費、水土保持監(jiān)督工作等）。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
年開平市水務(wù)局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計37.7萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出24.2萬元。主要包括開平市水務(wù)局局機關(guān)公務(wù)用車運行維護費支出14萬元,開平市水政監(jiān)察大隊公務(wù)用車運行維護費支出7萬元, 開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站公務(wù)用車運行維護費支出3.2萬元。
（四）公務(wù)接待費支出13.5萬元。主要包括開平市水務(wù)局局機關(guān)公務(wù)接待費支出11萬元,開平市水政監(jiān)察大隊公務(wù)接待費支出2萬元, 開平市水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站公務(wù)接待費支出0.5萬元。
（五）由于財政經(jīng)費指標(biāo)調(diào)減，貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費比2014年減少。
第二部分 2015年開平市水務(wù)局部門預(yù)算表
