第一部分 2016年開平市社會保險基金管理局

預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務(wù)；執(zhí)行社會保險基金預(yù)算和財務(wù)會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。負責社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。負責社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有37人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年開平市社會保險基金管理局認真貫徹中央、省委、江門市委和開平市委的決策部署，以習近平總書記提出“守住底線、突出重點、完善制度、引導輿論”的民生工作思路為指導，圍繞“創(chuàng)新引領(lǐng)、主動作為、協(xié)同奮進”的工作主線，加強經(jīng)辦能力建設(shè)，為全市參保人提供各項便捷的社會保險服務(wù)。一是全面落實各項社保民生政策，及時做好社保各項待遇調(diào)整工作，確保各項待遇按時足額發(fā)放。二是狠抓經(jīng)辦服務(wù)平臺建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，不斷豐富經(jīng)辦自助服務(wù)功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務(wù)。三是加強經(jīng)辦風險管理，做好基金收支監(jiān)管和分析預(yù)警工作，提升基金運行質(zhì)量。

二、收入預(yù)算說明

2016年部門收入14625.11萬元，其中：一般公共預(yù)算收入14625.11萬元，占100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算14625.11萬元，其中本年支出14625.11萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出4249.22萬元，占29.05%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10339.20萬元，占70.70%；住房保障（類）支出36.69萬元，占0.25%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶撥款安排的支出共14625.11萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）577.24萬元。

項目支出預(yù)算14047.87萬元，其中主要支出項目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險開平配套資金；機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助資金；財政對機關(guān)養(yǎng)老保險基金補助；社保信息系統(tǒng)等維修（護）費；辦公設(shè)備購置費用；社保資料印刷費用；社保檔案整理費用；城鄉(xiāng)醫(yī)保住院實時結(jié)算軟件系統(tǒng)光纖租賃費；辦理社?；鹗掷m(xù)費。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出4萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。2016年預(yù)算比2015年預(yù)算減少8萬元，預(yù)算減少的主要原因：主要是公務(wù)用車制度改革，公務(wù)車輛減少，公車存量從4輛減少為2輛，公務(wù)車輛使用率和運行維護費用大幅度減少。

    （四）公務(wù)接待費支出3萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待。2016年預(yù)算比2015年預(yù)算減少1.8萬元，預(yù)算減少的主要原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。

第二部分  2016年開平市社會保險基金管理局部門預(yù)算表  

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