一、部門基本情況。

（一）部門機構設置、職能：

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務；執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務網(wǎng)絡的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。負責社會保險經(jīng)辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

開平市社會保險基金管理局下設9個部門（股室），包括辦公室（檔案管理股、綜合調(diào)研股）、計劃財務股、社會保險關系股、職工養(yǎng)老保險待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇股、失業(yè)保險待遇股、醫(yī)療保險待遇股（生育工傷保險待遇股）、信息管理股、稽核內(nèi)審股。

2、人員構成情況。

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有71人（含在編人員36人，退休人員13人，其他工作人員22人）。

3、預算年度的主要工作任務。

2017年開平市社會保險基金管理局認真貫徹中央、省委、江門市委和開平市委的決策部署，深入學習貫徹黨的十八屆六中全會和市第十三次黨代會精神，按照“興業(yè)惠民、治吏簡政”的要求，以“工作落實年”為動力，堅持依法經(jīng)辦，積極深化改革，主動創(chuàng)新有為，構建基金安全、管理高效、服務滿意的社會保險經(jīng)辦體系，為全市參保人提供各項便捷的社會保險服務。一是全面落實各項社保民生政策，及時做好社保各項待遇調(diào)整工作，確保各項待遇按時足額發(fā)放。二是狠抓經(jīng)辦服務平臺建設，優(yōu)化經(jīng)辦服務，不斷豐富經(jīng)辦自助服務功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務。三是加強經(jīng)辦風險管理，做好基金收支監(jiān)管和分析預警工作，提升基金運行質量。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算15366.40萬元，其中：一般公共預算15363.55萬元，基金預算0萬元，專款專用資金0萬元，事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上級部門補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉結余2.85萬元。

2017年收入預算比上年預算數(shù)增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級財政按上級文件要求提高補助標準及補助資金。

（二）支出預算說明。

1、支出預算總體說明。

2017年支出預算15366.40萬元，按用途劃分，人員支出預算416.52萬元，占支出預算2.71%；日常公用支出預算64.54萬元，占支出預算0.42%；對個人和家庭的補助支出預算125.21萬元，占支出預算0.81%；項目支出預算14760.13萬元，占支出預算96.06%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預算0萬元，占支出預算0%；上繳上級支出0萬元，占支出預算0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預算0%；結轉下年0萬元，占支出預算0%。

2017年支出預算比上年預算數(shù)增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級財政按上級文件要求提高補助標準及補助資金。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共15366.40萬元，按用途劃分，人員支出預算416.52萬元，占支出預算2.71%；日常公用支出預算64.54萬元，占支出預算0.42%；對個人和家庭的補助支出預算125.21萬元，占支出預算0.81%；項目支出預算14760.13萬元，占支出預算96.06%；事業(yè)單位經(jīng)營支出預算0萬元，占支出預算0%；上繳上級支出0萬元，占支出預算0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預算0%；結轉下年0萬元，占支出預算0%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數(shù)增加741.29萬元，增加5.07%，主要原因是：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級財政按上級文件要求提高補助標準及補助資金。

（三）“三公”經(jīng)費預算說明。

2017年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計 4.5萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出4萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。

4、公務接待費支出0.5萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計4.5萬元，比上年預算數(shù)減少2.5萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

2、公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

3、公務用車運行維護費支出預算4萬元，比上年預算數(shù)持平。

4、公務接待費支出預算0.5萬元，比上年預算數(shù)減少2.5萬元，減少的原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費用支出。

（四）項目支出預算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排14760.13萬元，其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目（如基本公共服務均等化項目、上級規(guī)定必須確保的民生支出項目）的預算安排情況及項目具體說明：

1、2017年市本級預算安排“城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險本級補助資金”（不含鎮(zhèn)級補助）3235萬元，資金主要用途是：市本級財政按相關文件要求的補助標準，對個人繳費、基金養(yǎng)老金、特殊人群代繳費以及對喪葬費補助。資金使用的績效：一是有利于提高城鄉(xiāng)居民消費水平，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展；二是有利于加快城鄉(xiāng)社會保障體系建設，逐步縮小城鄉(xiāng)差距、改變城鄉(xiāng)二元結構、促進基本公共服務均等化，提升社會發(fā)展水平，促進社會和諧。

2、2017年市本級預算安排“城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險本級補助資金”（不含鎮(zhèn)級補助）11114.28萬元，資金主要用途是：市本級財政按相關文件要求的補助標準，對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金、參保的特殊人群代繳費補助。資金使用的績效：一是財政補助資金落實到位，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金正常運行；二是確保我市城鄉(xiāng)居民享受基本醫(yī)療保障。

（五）其他需說明情況。

1、機關運行經(jīng)費安排使用情況。

2017年機關運行經(jīng)費財政撥款預算64.54萬元，比上年預算數(shù)減少1.77萬元，減少2.67%，主要原因是：2017年在編人員比2016年減少1人，因此，機關運行經(jīng)費預算同比減少。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額53萬元，其中：政府采購貨物預算33萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務預算20萬元。

                        開平市社會保險基金管理局

                               2017年3月17日