一、部門基本情況。

（一）部門機構設置、職能：

開平市市場監(jiān)督管理局是政府主管市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的政府機構之一，內設14個股室、1個直屬機構及13個派出機構。開平市市場監(jiān)督管理局主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家、省人民政府和地方政府關于市場監(jiān)督管理局工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度；組織管理工商企業(yè)、從事經(jīng)營活動單位的登記注冊，依法核定注冊單位名稱，審核頒發(fā)有關執(zhí)照，實行監(jiān)督管理；組織實施各類市場經(jīng)營秩序的規(guī)范管理與監(jiān)督；組織監(jiān)督檢查市場競爭行為，查處壟斷和不正當競爭案件，依照法律、法規(guī)、規(guī)章打擊走私販私行為等經(jīng)濟違法違章行為；組織保護消費者合法權益，組織查處市場管理中的經(jīng)銷摻假行為,組織監(jiān)督流通領域商品質量；組織管理合同工作，查處合同違法行為；組織管理動產抵押物登記，組織監(jiān)管拍賣行為；組織管理商標工作，組織著名商標推薦工作，組織查處商標侵權行為，保護注冊商標專用權；監(jiān)督管理廣告經(jīng)營活動；組織管理個體工商戶、個人合伙和私營企業(yè)的登記注冊及監(jiān)督管理；組織開展產品質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為；組織協(xié)調本行政區(qū)域有關專項打假工作；承擔標準化工作，和國外先進標準，指導企事業(yè)單位的標準化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域商品條碼工作等。

2、人員構成情況。

（1）開平市市場監(jiān)督管理局共有編制262人，實有人數(shù)320人（在職人員230人，離退休人員90人）。

3、預算年度的主要工作任務。

2017年，開平市市場監(jiān)督管理局著力強化行政許可、市場監(jiān)管、行政執(zhí)法、消費維權、打擊傳銷、監(jiān)督管理有關標準化組織、監(jiān)督管理商品質量、市場計量行為和計量仲裁鑒定工作等，全面深化登記制度改革，充分發(fā)揮了市場監(jiān)督管理工作優(yōu)化營商環(huán)境、激發(fā)市場活力的重要作用。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明

2017年收入預算4351.59萬元，其中：一般公共預算4351.40萬元，基金預算0萬元，專款專用資金0萬元，上年結轉結余0.19萬元。2017年收入預算比上年預算數(shù)增加413.84萬元，增長10.51%。主要原因有：1、工資標準上調增加了人員經(jīng)費預算。2、項目經(jīng)費預算增加，一是依據(jù)江門市人民政府和江門市工商局分別出臺了《關于支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新若干政策措施的通知》（江府辦〔2015〕25號）和《關于深化商事制度改革促進小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持辦法》（江工商〔2015〕54號），對我市小微企業(yè)發(fā)展實行全方位的扶持，預算安排了172萬元小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費對符合條件的小微企業(yè)進行獎補；二是為了開展水暖衛(wèi)浴行業(yè)質量提升工作預算安排87.5萬元質量提升專項經(jīng)費，鼓勵企業(yè)做大做強，切實提升我市水嘴產品質量，促進水暖衛(wèi)浴行業(yè)健康發(fā)展；三是電梯安全抽檢專項經(jīng)費25.2萬元，按照《廣東省人民政府關于印發(fā)廣東省電梯安全監(jiān)管體制改革方案的通知》（粵府函〔2014〕106號）要求，我局在轄區(qū)范圍內對電梯進行安全質量的監(jiān)督抽查檢驗工作；四是根據(jù)《江門市商事登記制度改革工作會議紀要》（〔201６〕１號），實施雙隨機抽查工作專項經(jīng)費24萬元。

（二）支出預算說明

1、支出預算總體說明

2017年支出預算4351.59萬元。按用途劃分，人員支出預算2613.09萬元，占支出預算60.05%；日常公用支出預算412.21萬元，占支出預算9.47%；對個人和家庭的補助支出預算863.4萬元，占支出預算 19.84%；項目支出預算462.89萬元，占支出預算10.64%。

2017年支出預算比上年預算數(shù)增加413.84萬元，增加10.51%，主要原因是：1.工資標準上調增加了人員經(jīng)費預算支出；2、小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費開支。對我市小微企業(yè)發(fā)展實行全方位的扶持，并對符合條件的小微企業(yè)進行獎補；3、質量提升專項經(jīng)費開支。為了切實提升我市水嘴產品質量，加大力度對相關產品的監(jiān)督和抽檢支出；4、電梯安全抽檢專項經(jīng)費開支。我局在轄區(qū)范圍內對電梯進行安全質量的監(jiān)督抽查并檢驗支出；5、實施“雙隨機”抽查工作。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共4351.40萬元，按用途劃分，人員支出預算2613.09萬元，占支出預算60.05%；日常公用支出預算412.21萬元，占支出預算的9.47%；對個人和家庭的補助支出預算863.4萬元，占支出預算19.84%；項目支出預算462.70萬元，占支出預算10.64%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數(shù)增加755.96萬元，增加21.03%，主要原因是：1.人員經(jīng)費預算支出增加；2.項目經(jīng)費增加，包含：小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費、電梯安全抽檢專項經(jīng)費、質量提升專項經(jīng)費、“雙隨機”抽查專項經(jīng)費等。

（三）“三公”經(jīng)費預算說明。

2017年開平市市場監(jiān)督管理局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計16.75萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出13萬元。主要包括公務用車車輛燃油費、維修費、保險費等。

4、公務接待費支出3.75萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計16.75萬元，比上年預算數(shù)減少70.25萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

2、公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)持平。

3、公務用車運行維護費支出預算13萬元，比上年預算數(shù)減少64萬元，減少原因：實行公務用車改革，減少公務車購買，公務用車運行維護費支出減少。

4、公務接待費支出預算3.75萬元，比上年預算數(shù)減少6.25萬元，減少原因：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴格控制公務接待。

（四）項目支出預算說明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關方針政策和事業(yè)發(fā)展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排462.70萬元，其中包括查處無照經(jīng)營專項經(jīng)費、打假辦專項經(jīng)費、產品質量監(jiān)督檢查專項經(jīng)費、禽流感防控工作專項經(jīng)費等多項專項經(jīng)費。

（五）其他需說明情況。

1、機關運行經(jīng)費安排使用情況。

2017年機關運行經(jīng)費財政撥款預算412.21萬元，比上年預算數(shù)減少12.84萬元，下降3.02%，主要原因是：根據(jù)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，嚴格控制機關運行經(jīng)費開支。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額72.95萬元，其中：政府采購貨物預算20.25萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務預算 52.7萬元。

3、名詞解釋

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 2017年開平市市場監(jiān)督管理局部門預算表