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2017年開(kāi)平市民政局預(yù)算
發(fā)布日期:2017-03-23 09:48
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2017年開(kāi)平市民政局部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況。

1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能:

開(kāi)平市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)復(fù)退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚(yáng)和擁軍優(yōu)屬工作;組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送,承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用,組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無(wú)著人員救助工作,指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治組織工作;負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作,負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù),組織編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作,負(fù)責(zé)公開(kāi)出版的全市性地名類圖(冊(cè))的審核工作;依法對(duì)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督,負(fù)責(zé)福利企業(yè)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作,負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作;依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督;會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作,負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。

納入部門預(yù)算編制行政單位1個(gè),開(kāi)平市民政局,事業(yè)單位5個(gè),包括:開(kāi)平市殯葬管理監(jiān)察隊(duì)、開(kāi)平市救助管理站,開(kāi)平市福利院,開(kāi)平市殯儀館,開(kāi)平市福利彩票發(fā)行中心。

2、人員構(gòu)成情況。

(1)局機(jī)關(guān)共有編制21人,實(shí)有人數(shù)60人(含不占編機(jī)關(guān)工勤人員1人,離退休38人)。

(2)下屬單位共有編制50人,實(shí)有人數(shù)72人(含離退休22人)。

3、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2017年我局的主要工作任務(wù)是繼續(xù)深化“大民政”建設(shè),實(shí)施民生幸福工程。指導(dǎo)蜆岡鎮(zhèn)人民政府落實(shí)蜆岡鎮(zhèn)頤養(yǎng)院升級(jí)改造項(xiàng)目,選擇一個(gè)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展養(yǎng)老服務(wù)評(píng)估試點(diǎn);做好民辦社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市級(jí)扶持專項(xiàng)資金的申請(qǐng)、使用和管理工作;做好全市重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼等兩項(xiàng)補(bǔ)貼的審批和發(fā)放工作;提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平,將城鄉(xiāng)低保月人均補(bǔ)差水平分別提高到457元和206元。提高特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)各地不低于當(dāng)?shù)?016年農(nóng)村居民人均可支配收入的70%。提高孤兒保障水平,孤兒基本最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提高到集中供養(yǎng)1450元/人/月、分散供養(yǎng)880元/人/月。推廣醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算服務(wù),出臺(tái)醫(yī)療救助暫行辦法,使低保、五保、孤兒等困難群眾在醫(yī)療機(jī)構(gòu)一次性辦理救助,醫(yī)療救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用醫(yī)療救助比例提高到80%以上。積極搭建社會(huì)救助信息共享平臺(tái),推進(jìn)“廣東扶貧濟(jì)困日”活動(dòng)和慈善公益月活動(dòng),組織開(kāi)展全市慈善公益活動(dòng),籌集慈善公益資金;實(shí)施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全工程,開(kāi)展全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)。踐行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”新模式,實(shí)施社區(qū)養(yǎng)老網(wǎng)格化管理試點(diǎn),提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)“銀齡安康行動(dòng)”,2017年實(shí)現(xiàn)參保覆蓋率50%,力爭(zhēng)達(dá)到60%;聯(lián)合組織部做好村級(jí)“兩委”換屆選舉工作,做好2017年村(居)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)換屆選舉工作和落實(shí)其成員補(bǔ)貼發(fā)放工作;全面開(kāi)展村(居)務(wù)公開(kāi)“五化”創(chuàng)建活動(dòng),2017年全市80%的村(社區(qū))完成“五化”創(chuàng)建目標(biāo);繼續(xù)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街)樞紐型“邑家園”和全市270個(gè)村(居)“邑家園”通過(guò)購(gòu)買服務(wù)開(kāi)展運(yùn)營(yíng);完成第二次全國(guó)地名普查,繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)組織年檢工作,全面實(shí)施社會(huì)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼改革,推進(jìn)“三證合一”工作;充分利用社工實(shí)訓(xùn)基地資源,強(qiáng)化對(duì)我市社工人才繼續(xù)教育與培訓(xùn);做好城市生活無(wú)著落的流浪乞討人員救助管理工作;做好優(yōu)撫安置、雙擁模范市創(chuàng)建工作和軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)工作;促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。

 

二、收入預(yù)算說(shuō)明。

2017年收入預(yù)算11954.63萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算11206.69萬(wàn)元,基金預(yù)算470.61萬(wàn)元,??顚S觅Y金277.33萬(wàn)元;另上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3381.39萬(wàn)元,合計(jì)總收入15336.02萬(wàn)元。

2017年收入預(yù)算11954.63萬(wàn)元比上年預(yù)算數(shù)11070.51萬(wàn)元增加884.12萬(wàn)元,增加7.99 %,主要原因是:政府不斷加大民生資金投入,逐年提高優(yōu)撫對(duì)象和低保、五保、孤兒等對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),殘疾人生活補(bǔ)貼從2017年納入本單位預(yù)算

三、支出預(yù)算說(shuō)明。

1、支出預(yù)算總體說(shuō)明。

2017年支出預(yù)算15336.02萬(wàn)元,按用途劃分,人員支出預(yù)算769.75萬(wàn)元,占支出預(yù)算5.02%;日常公用支出預(yù)算105.4萬(wàn)元,占支出預(yù)算0.69%;其他資本性支出預(yù)算8萬(wàn)元,占支出預(yù)算0.05%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算423.57萬(wàn)元,占支出預(yù)算2.76%;項(xiàng)目支出預(yù)算14029.33萬(wàn)元,占支出預(yù)算 91.48%。

2017年支出預(yù)算15336.02萬(wàn)元比上年預(yù)算數(shù)13874.39萬(wàn)元增加1461.63萬(wàn)元,增加10.53%,主要原因是:優(yōu)撫對(duì)象和低保、五保、孤兒等對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,殘疾人生活補(bǔ)貼751.83萬(wàn)元從2017年納入本部門預(yù)算。

2、一般公共預(yù)算總體說(shuō)明。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共13838.2萬(wàn)元,按用途劃分,人員支出預(yù)算769.75萬(wàn)元,占支出預(yù)算5.56%;日常公用支出預(yù)算 105.4萬(wàn)元,占支出預(yù)算的0.76%;其他資本性支出預(yù)算8萬(wàn)元,占支出預(yù)算0.06%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算423.57萬(wàn)元,占支出預(yù)算3.06%;項(xiàng)目支出預(yù)算12531.5萬(wàn)元,占支出預(yù)算90.56%。

2017年一般公共預(yù)算撥款安排的支出13838.2比上年預(yù)算數(shù)8097.85增加5740.35萬(wàn)元,增加70.89%,主要原因是:優(yōu)撫對(duì)象和低保、五保、孤兒等對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高,殘疾人生活補(bǔ)貼751.83萬(wàn)元從2017年納入本部門預(yù)算,殯儀館、福利院支出3357.67萬(wàn)元從原財(cái)政專戶安排改由一般公共預(yù)算撥款安排。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。

 2017年開(kāi)平市民政局(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì) 37.05萬(wàn)元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出 0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.5萬(wàn)元,主要包括維修、保險(xiǎn)、燃油、橋路費(fèi)等支出。

(四)公務(wù)接待費(fèi)支出11.55萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)37.05萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。       

(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 25.5萬(wàn)元與上年預(yù)算數(shù)持平。

(四)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.55 萬(wàn)元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明。

根據(jù)市委、市政府2017年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo),以及本部門的工作職能,確定了本部門2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排14029.33萬(wàn)元,其中,涉及市委市政府重點(diǎn)工作和各項(xiàng)上級(jí)考核指標(biāo)的項(xiàng)目(如基本公共服務(wù)均等化項(xiàng)目、上級(jí)規(guī)定必須確保的民生支出項(xiàng)目)的預(yù)算安排情況及項(xiàng)目具體說(shuō)明:

(一)農(nóng)村最低生活保障(市財(cái)政負(fù)擔(dān)60%)支出預(yù)算500萬(wàn)元,比2016年增加支出350萬(wàn)元,增幅233%。

(二)城市居民最低生活保障(市財(cái)政負(fù)擔(dān)60%)支出預(yù)算250萬(wàn)元,比2016年增加支出50萬(wàn)元,增幅25%。

(三)農(nóng)村五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)(市負(fù)擔(dān)60%部分)支出預(yù)算350萬(wàn)元,比2016年增加支出50萬(wàn)元,增幅17%

(四)城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療資助和救助金支出預(yù)算538萬(wàn)元,比2016年增加支出30萬(wàn)元,增幅6%

(五)村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼(本級(jí))支出預(yù)算192萬(wàn)元,比2016年增加支出120萬(wàn)元,增幅167%.

(六)80周歲以上老年人政府高齡津貼支出預(yù)算550萬(wàn)元,與2016年預(yù)算持平。

(七)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼(殘保金安排)支出500萬(wàn)元,福利彩票公益金安排100萬(wàn)元,該項(xiàng)支出2016年由市殘聯(lián)支出。

(八)義務(wù)兵優(yōu)待金支出預(yù)算186 萬(wàn)元,基本與2016年持平。

(九)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出預(yù)算221萬(wàn)元,比2016年增加支出50萬(wàn)元,增幅29%

(十)優(yōu)撫對(duì)象定期定恤生活補(bǔ)助(含涉核退役人員) 支出預(yù)算596 萬(wàn)元,比2016年減支支出341萬(wàn)元,增幅36%,主要原因是上級(jí)補(bǔ)助資金增加,2016年上級(jí)該項(xiàng)資金結(jié)余。

(十一)城鄉(xiāng)孤兒基本生活費(fèi)(市負(fù)擔(dān)60%部分)支出預(yù)算112萬(wàn)元,基本上與去年持平。

2017年項(xiàng)目支出共151項(xiàng)合計(jì)14029.33萬(wàn)元,預(yù)算安排情況詳見(jiàn)附件《2017年民政局預(yù)算套表》 

六、其他需說(shuō)明情況。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1306.69萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)1248.87萬(wàn)元增加57.82萬(wàn)元,增加4.63%,主要原因是:人員工資、社保水平提高。

2、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

    2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額445萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算430萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。

七、名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

(十二) “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款):反映民政管理事務(wù)支出。

(十五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(十六)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款):反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

(十七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款):反映用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理費(fèi)支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款):反映社會(huì)福利事務(wù)支出。

(十九)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)自然災(zāi)害生活救助(款):反映用于自然災(zāi)害生活救助方面的支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款):反映城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款):反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款):反映特困人員供養(yǎng)支出。

(二十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

(二十四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款):反映不含計(jì)提和劃轉(zhuǎn)部分的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

(二十五)農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款):反映各級(jí)財(cái)政部門用于普惠金融發(fā)展的支出。

(二十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(二十七)其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款):反映彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用安排的支出。

(二十八)其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款):反映彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

 

 


 
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