2016年度開平市民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016 年開平市民政局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2016 年開平市民政局部門預(yù)算表
一、 2016 年部門收支預(yù)算總表
二、 2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、 2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
五、 2016 年部門預(yù)算支出編制明細(xì)表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）
六、 2016 年部門預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）
二〇一六年度開平市民政局預(yù)算公開
第一部分 二0一六年開平市民政局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
開平市民政局是主管全市民政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政工作的地方性規(guī)范性文件和參與民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)復(fù)退軍人和軍休人員的接收安置、烈士審核褒揚(yáng)和擁軍優(yōu)屬工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，組織協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情的核查和報(bào)送，承辦救災(zāi)款物的管理、分配并監(jiān)督使用，組織指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，指導(dǎo)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層群眾自治組織工作；負(fù)責(zé)本級(jí)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核申報(bào)工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域界線的勘定、管理和邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù)，組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名的審核和地名標(biāo)志管理工作，負(fù)責(zé)公開出版的全市性地名類圖（冊(cè)）的審核工作；依法對(duì)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)福利企業(yè)的資格認(rèn)定和監(jiān)督管理，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬定社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)管理福利彩票銷售工作，負(fù)責(zé)管理、使用福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
納入部門預(yù)算編制行政單位1個(gè)，開平市民政局，事業(yè)單位5個(gè)，包括：開平市殯葬管理監(jiān)察隊(duì)、開平市救助管理站，開平市福利院，開平市殯儀館，開平市福利彩票發(fā)行中心。
（二）人員構(gòu)成情況
開平市民政局核定編制21人，實(shí)有22人；不占編機(jī)關(guān)工勤人員1人，雇員1人，離退休37人。下屬事業(yè)單位核定編制56人，實(shí)有人數(shù)50人，離退休21人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年我局的主要工作任務(wù)是繼續(xù)深化“大民政”建設(shè)，促進(jìn)新時(shí)期開平民政事業(yè)發(fā)展。完成開平市“大民政”保障體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃編制；提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)差水平，將城鄉(xiāng)低保月人均補(bǔ)差水平分別提高到418元和190元。提高特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)各地不低于當(dāng)?shù)?015年農(nóng)村居民人均可支配收入的70%。提高孤兒保障水平，孤兒基本最低養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)提高到集中供養(yǎng)1340元/人/月、分散供養(yǎng)820元/人/月。推廣醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算服務(wù)，出臺(tái)醫(yī)療救助暫行辦法，使低保、五保、孤兒等困難群眾在醫(yī)療機(jī)構(gòu)一次性辦理救助，醫(yī)療救助對(duì)象政策范圍內(nèi)住院自付費(fèi)用醫(yī)療救助比例提高到80%以上。積極搭建社會(huì)救助信息共享平臺(tái)，推進(jìn)“廣東扶貧濟(jì)困日”活動(dòng)和慈善公益月活動(dòng)，組織開展全市慈善公益活動(dòng)，籌集慈善公益資金。全面精準(zhǔn)識(shí)別城鄉(xiāng)扶貧對(duì)象建檔立卡，推進(jìn)扶貧對(duì)象全公開，建立“一戶一策”、對(duì)口幫扶的“就近扶貧”模式，力爭(zhēng)30%的重點(diǎn)幫扶對(duì)象脫貧；完善養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，重點(diǎn)改造升級(jí)至少1家敬老院。實(shí)施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全工程，開展全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全專項(xiàng)整治行動(dòng)。積極推進(jìn)農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)，通過扶持民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展、購(gòu)買社工服務(wù)等方式，提升養(yǎng)老助殘服務(wù)質(zhì)量。踐行“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”新模式，實(shí)施社區(qū)養(yǎng)老網(wǎng)格化管理試點(diǎn)，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。推進(jìn)“銀齡安康行動(dòng)”，2016年實(shí)現(xiàn)參保覆蓋率35%，力爭(zhēng)達(dá)到40%；完善城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系，做實(shí)做好“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心。做好“邑門式”公共服務(wù)中心與村（社區(qū)）公共服務(wù)站的對(duì)接工作，努力實(shí)現(xiàn)“邑家園”家庭綜合服務(wù)中心村（居）全覆蓋；繼續(xù)實(shí)施第二次全國(guó)地名普查，累計(jì)完成地名普查總工作量的80%以上。做好社會(huì)組織年檢工作，全面實(shí)施社會(huì)組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼改革，推進(jìn)“三證合一”工作；加強(qiáng)社工人才隊(duì)伍建設(shè)，爭(zhēng)取將我市社工人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)打造為江門市社工人才重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)基地；做好城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理工作；做好優(yōu)撫安置、雙擁模范市創(chuàng)建工作和軍隊(duì)離退休干部的服務(wù)工作；促進(jìn)福利彩票事業(yè)的發(fā)展。
二、收入預(yù)算說明
二0一六年部門收入11070.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入8097.85萬(wàn)元，占58.37%；基金預(yù)算收入445.44萬(wàn)元，占3.21%；?？顚Ｓ觅Y金收入2527.22萬(wàn)元，占18.21%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2803.88萬(wàn)元，占20.21%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
二0一六年部門支出預(yù)算13874.39萬(wàn)元，其中本年支出13874.39萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11785.66萬(wàn)元，占84.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出960.33萬(wàn)元，占6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬(wàn)元，占0.36%；住房保障（類）支出76.38萬(wàn)元，占0.55%；其他支出（類）支出1002.02萬(wàn)元，占7.22%。
（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況
二0一六年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶撥款安排的支出共13874.39萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1248.87萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算12625.52萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、低保家庭、農(nóng)村五保、孤兒的定期補(bǔ)助支出；扶貧解困支出；醫(yī)療救助支出；救災(zāi)救助支出；擁軍、五保特困家庭節(jié)日慰問支出；優(yōu)撫退役安置支出；基層政權(quán)和“邑家園”建設(shè)支出；區(qū)劃地名建設(shè)支出；80歲以上老年人政府高齡津貼支出、流浪乞討（含未成年人）救助支出；村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)規(guī)范化人員經(jīng)費(fèi)支出；低收入人群臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼支出；民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)新增床位補(bǔ)貼支出；精準(zhǔn)扶貧支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
二0一六年開平市民政局（含下屬單位）現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中行政公務(wù)用車2輛，事業(yè)單位公務(wù)用車6輛，用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)36.55萬(wàn)元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25萬(wàn)元。主要包括車輛加油、維修、橋路費(fèi)、保險(xiǎn)年檢等費(fèi)用支出，比二0一五年預(yù)算支出26.31萬(wàn)元減支1.31萬(wàn)元，與二0 一五年支出實(shí)績(jī)25.66萬(wàn)元減支0.66萬(wàn)元，減支原因主要是二0 一五9月起實(shí)行公務(wù)用車改革，拍賣、調(diào)出公務(wù)用車3輛和加強(qiáng)車輛的日常管理。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出11.55萬(wàn)元。比二0一五年預(yù)算支出21.15萬(wàn)元減支9.6萬(wàn)元，與二0 一五年支出實(shí)績(jī) 14.27萬(wàn)元減支2.72萬(wàn)元，減支原因是嚴(yán)格規(guī)范、區(qū)分公務(wù)接待費(fèi)和差旅費(fèi)支出。
第二部分 2016 年開平市民政局部門預(yù)算表
2016年部門收支預(yù)算總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 |
8097.85 |
一、一般公共服務(wù) |
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二、國(guó)防 |
|
二、基金預(yù)算收入 |
445.44 |
三、公共安全 |
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四、教育 |
|
三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
2527.22 |
五、科學(xué)技術(shù) |
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六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
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七、社會(huì)保障和就業(yè) |
11785.66 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
960.33 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
50 |
六、其他收入 |
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十一、農(nóng)林水 |
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|
十二、交通運(yùn)輸 |
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十三、資源勘探電力信息等 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
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十五、金融 |
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十六、國(guó)土海洋氣象等 |
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十七、住房保障 |
76.38 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
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十九、國(guó)債還本付息支出 |
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二十、其他支出 |
1002.02 |
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本年收入合計(jì) |
11070.51 |
本年支出合計(jì) |
13874.39 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級(jí)支出 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2803.88 |
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收入總計(jì) |
13874.39 |
支出總計(jì) |
13874.39 |
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
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2016年部門收入預(yù)算總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 |
8097.85 |
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二、基金預(yù)算收入 |
445.44 |
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三、專款專用資金收入 |
2527.22 |
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四、事業(yè)收入 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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|
六、其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
11070.51 |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
八、附屬單位上繳收入 |
|
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
2803.88 |
|
|
收入總計(jì) |
13874.39 |
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
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2016年部門支出預(yù)算總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) |
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二、國(guó)防 |
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三、公共安全 |
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四、教育 |
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五、科學(xué)技術(shù) |
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六、文化體育與傳媒 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè) |
11785.66 |
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
960.33 |
九、節(jié)能環(huán)保 |
|
十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
50 |
十一、農(nóng)林水 |
|
十二、交通運(yùn)輸 |
|
十三、資源勘探電力信息等 |
|
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
|
十五、金融 |
|
十六、國(guó)土海洋氣象等 |
|
十七、住房保障 |
76.38 |
十八、糧油物資儲(chǔ)備 |
|
十九、國(guó)債還本付息支出 |
|
二十、其他支出 |
1002.02 |
|
|
本年支出合計(jì) |
13874.39 |
二十一、上繳上級(jí)支出 |
|
二十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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支出總計(jì) |
13874.39 |
2016年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、本年收入 |
8543.29 |
一、本年支出 |
10934.7 |
10282.28 |
652.42 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
8097.85 |
（一）一般公共服務(wù) |
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（二）基金預(yù)算撥款 |
445.44 |
（二）國(guó)防 |
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（三）公共安全 |
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（四）教育 |
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（五）科學(xué)技術(shù) |
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（六）文化體育與傳媒 |
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（七）社會(huì)保障和就業(yè) |
|
9303.5 |
1.09 |
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（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 |
|
939.64 |
0.43 |
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|
|
（九）節(jié)能環(huán)保 |
|
|
|
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|
|
（十）城鄉(xiāng)社區(qū) |
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|
50 |
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（十一）農(nóng)林水 |
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（十二）交通運(yùn)輸 |
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（十三）資源勘探電力信息等 |
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（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等 |
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（十五）金融 |
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（十六）國(guó)土海洋氣象等 |
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（十七）住房保障 |
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39.14 |
0.88 |
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（十八）糧油物資儲(chǔ)備 |
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（十九）國(guó)債還本付息支出 |
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（二十）其他支出 |
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600.02 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2391.41 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
2184.43 |
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（二）基金預(yù)算撥款 |
206.98 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
10934.7 |
支出總計(jì) |
10934.7 |
10282.28 |
652.42 |
|||||||||||||||||||
注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算書，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
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2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目） |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼及名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
|||||||||||||||||
合計(jì) |
13874.38 |
1248.86 |
740.31 |
23.83 |
484.72 |
12625.52 |
9541.97 |
628.59 |
2454.96 |
|||||||||||||||
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11785.65 |
1097.07 |
664.98 |
1.09 |
431 |
10688.58 |
8638.52 |
|
2050.06 |
|||||||||||||||
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
960.33 |
53.98 |
36.19 |
0.43 |
17.36 |
906.35 |
903.45 |
|
2.9 |
|||||||||||||||
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50 |
0 |
|
|
|
50 |
|
50 |
|
|||||||||||||||
221 住房保障支出 |
76.38 |
76.38 |
39.14 |
0.88 |
36.36 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||
229 其他支出 |
1002.02 |
21.43 |
|
21.43 |
|
980.59 |
|
578.59 |
402 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2016年部門預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目） |
|||||||||
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
科目編碼及名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
||
合計(jì) |
13874.41 |
1248.87 |
740.32 |
23.83 |
484.72 |
12625.54 |
9541.97 |
628.59 |
2454.98 |
301 工資福利支出 |
1413.73 |
822.38 |
446.3 |
21.45 |
354.63 |
591.35 |
75 |
3.6 |
512.75 |
302 商品和服務(wù)支出 |
1775.56 |
113.42 |
61.93 |
1.5 |
49.99 |
1662.14 |
848.31 |
26.96 |
786.87 |
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9622.96 |
305.67 |
229.69 |
0.88 |
75.1 |
9317.29 |
8507.63 |
280 |
529.66 |
310 其他資本性支出 |
560.16 |
7.4 |
2.4 |
0 |
5 |
552.76 |
111.03 |
218.03 |
223.7 |
399 其他支出 |
402 |
0 |
|
|
|
402 |
|
|
402 |
304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出表（按功能科目） |
|||
單位：萬(wàn)元 |
|||
科目編碼及名稱 |
本年一般預(yù)算預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合計(jì) |
10282.28 |
740.31 |
9541.97 |
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9303.5 |
664.98 |
8638.52 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
939.64 |
36.19 |
903.45 |
221 住房保障支出 |
39.14 |
39.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
|||
單位：萬(wàn)元 |
|||
科目編碼及名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301工資福利支出 |
446.29 |
446.29 |
0 |
30101基本工資 |
104.28 |
104.28 |
|
30102津貼補(bǔ)貼 |
191.41 |
191.41 |
|
30103獎(jiǎng)金 |
51.1 |
51.1 |
|
30104社會(huì)保障繳費(fèi) |
80.31 |
80.31 |
|
30107績(jī)效工資 |
0 |
|
|
30199其他工資福利支出 |
19.19 |
19.19 |
|
302商品和服務(wù)支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
30201辦公費(fèi) |
0 |
|
|
30202印刷費(fèi) |
0 |
|
|
30203咨詢費(fèi) |
0 |
|
|
30204手續(xù)費(fèi) |
0 |
|
|
30205水費(fèi) |
0 |
|
|
30206電費(fèi) |
0 |
|
|
30207郵電費(fèi) |
0 |
|
|
30211差旅費(fèi) |
0 |
|
|
30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
|
30213維修(護(hù))費(fèi) |
0 |
|
|
30215會(huì)議費(fèi) |
0 |
|
|
30216培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
|
|
30217公務(wù)接待費(fèi) |
6.55 |
|
6.55 |
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.15 |
|
1.15 |
30229福利費(fèi) |
0.31 |
|
0.31 |
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
|
7 |
30239其他交通費(fèi)用 |
17.1 |
|
17.1 |
30299其他商品和服務(wù)支出 |
29.8 |
|
29.8 |
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
229.69 |
229.69 |
0 |
30301離休費(fèi) |
17.49 |
17.49 |
|
30302退休費(fèi) |
164.52 |
164.52 |
|
30304撫恤金 |
0 |
|
|
30305生活補(bǔ)助 |
8.54 |
8.54 |
|
30307醫(yī)療費(fèi) |
0 |
|
|
30311住房公積金 |
39.14 |
39.14 |
|
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0 |
|
|
310其他資本性支出 |
2.4 |
0 |
2.4 |
31002辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.4 |
|
2.4 |
31003專用設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
|
|
31013公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
|
|
總計(jì) |
740.29 |
675.98 |
64.31 |
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表 |
||||||||
單位：萬(wàn)元 |
||||||||
序號(hào) |
級(jí)次 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目支出資金來源 |
備注 |
||||
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶預(yù)算 |
融資預(yù)算 |
||||
1 |
1 |
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10,688.58 |
8,638.52 |
- |
2,050.06 |
|
|
2 |
2 |
20802 民政管理事務(wù) |
815.77 |
593.91 |
- |
221.86 |
|
|
3 |
3 |
2080204 擁軍優(yōu)屬 |
225.00 |
200.00 |
- |
25.00 |
|
|
4 |
3 |
2080205 老齡事務(wù) |
17.00 |
17.00 |
- |
- |
|
|
5 |
3 |
2080206 民間組織管理 |
1.00 |
1.00 |
- |
- |
|
|
6 |
3 |
2080207 行政區(qū)劃和地名管理 |
77.84 |
77.84 |
- |
- |
|
|
7 |
3 |
2080208 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
147.00 |
147.00 |
- |
- |
|
|
8 |
3 |
2080299 其他民政管理事務(wù)支出 |
347.93 |
151.07 |
- |
196.86 |
|
|
9 |
2 |
20808 撫恤 |
4,252.00 |
4,250.62 |
- |
1.38 |
|
|
10 |
3 |
2080802 傷殘撫恤 |
308.32 |
308.32 |
- |
- |
|
|
11 |
3 |
2080803 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
784.85 |
784.85 |
- |
- |
|
|
12 |
3 |
2080804 優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
52.41 |
51.03 |
- |
1.38 |
|
|
13 |
3 |
2080805 義務(wù)兵優(yōu)待 |
182.00 |
182.00 |
- |
- |
|
|
14 |
3 |
2080806 農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
178.32 |
178.32 |
- |
- |
|
|
15 |
3 |
2080899 其他優(yōu)撫支出 |
2,746.10 |
2,746.10 |
- |
- |
|
|
16 |
2 |
20809 退役安置 |
754.46 |
754.46 |
- |
- |
|
|
17 |
3 |
2080901 退役士兵安置 |
736.38 |
736.38 |
- |
- |
|
|
18 |
3 |
2080903 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
0.40 |
0.40 |
- |
- |
|
|
19 |
3 |
2080904 退役士兵管理教育 |
17.68 |
17.68 |
- |
- |
|
|
20 |
2 |
20810 社會(huì)福利 |
1,777.58 |
843.61 |
- |
933.97 |
|
|
21 |
3 |
2081001 兒童福利 |
212.78 |
185.91 |
- |
26.87 |
|
|
22 |
3 |
2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位 |
540.61 |
- |
- |
540.61 |
|
|
23 |
3 |
2081099 其他社會(huì)福利支出 |
1,024.20 |
657.70 |
- |
366.50 |
|
|
24 |
2 |
20815 自然災(zāi)害生活救助 |
92.00 |
92.00 |
- |
- |
|
|
25 |
3 |
2081501 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
30.66 |
30.66 |
- |
- |
|
|
26 |
3 |
2081502 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
50.00 |
50.00 |
- |
- |
|
|
27 |
3 |
2081599 其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
11.34 |
11.34 |
- |
- |
|
|
28 |
2 |
20819 最低生活保障 |
876.27 |
791.16 |
- |
85.11 |
|
|
29 |
3 |
2081901 城市最低生活保障金支出 |
463.26 |
389.66 |
- |
73.60 |
|
|
30 |
3 |
2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 |
413.01 |
401.50 |
- |
11.51 |
|
|
31 |
2 |
20820 臨時(shí)救助 |
234.98 |
234.98 |
- |
- |
|
|
32 |
3 |
2082001 臨時(shí)救助支出 |
164.98 |
164.98 |
- |
- |
|
|
33 |
3 |
2082002 流浪乞討人員救助支出 |
70.00 |
70.00 |
- |
- |
|
|
34 |
2 |
20821 特困人員供養(yǎng) |
438.58 |
438.58 |
- |
- |
|
|
35 |
3 |
2082102 農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
438.58 |
438.58 |
- |
- |
|
|
36 |
2 |
20899 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
238.00 |
238.00 |
- |
- |
|
|
37 |
3 |
2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
238.00 |
238.00 |
- |
- |
|
|
38 |
3 |
2081004 殯葬 |
1,208.94 |
401.20 |
- |
807.74 |
|
|
39 |
1 |
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
906.35 |
903.45 |
- |
2.90 |
|
|
40 |
2 |
21005 醫(yī)療保障 |
906.35 |
903.45 |
- |
2.90 |
|
|
41 |
3 |
2100504 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
120.45 |
120.45 |
- |
- |
|
|
42 |
3 |
2100509 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
277.90 |
275.00 |
- |
2.90 |
|
|
43 |
3 |
2100599 其他醫(yī)療保障支出 |
508.00 |
508.00 |
- |
- |
|
|
44 |
1 |
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
45 |
2 |
21208 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
46 |
3 |
2120807 廉租住房支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
47 |
1 |
229 其他支出 |
980.59 |
- |
578.59 |
402.00 |
|
|
48 |
2 |
22960 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
578.59 |
- |
578.59 |
- |
|
|
49 |
3 |
2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
481.59 |
- |
481.59 |
- |
|
|
50 |
3 |
2296013 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
51 |
2 |
22999 其他支出 |
402.00 |
|
|
402.00 |
|
|
52 |
3 |
2299901 其他支出 |
402.00 |
|
|
402.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
12,625.52 |
9,541.97 |
628.59 |
2,454.96 |
- |
- |
2016年政府性基金支出表 |
|||
單位：萬(wàn)元 |
|||
科目編碼及名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.09 |
1.09 |
|
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
221 住房保障支出 |
0.88 |
0.88 |
|
229 其他支出 |
21.43 |
21.43 |
|
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
50 |
|
50 |
229 其他支出 |
578.59 |
|
578.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
652.42 |
23.83 |
628.59 |
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
合計(jì) |
36.55 |
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
11.55 |
3、公務(wù)用車費(fèi) |
25 |
其中： （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
25.00 |
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)。指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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