2016年開平市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算 目 錄 第一部分 開平市供銷合作聯(lián)社概況 一、主要職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門預(yù)算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財(cái)政撥款收支總體情況表 五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市供銷合作聯(lián)社概況 一、主要職責(zé) （一）經(jīng)市政府的授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，做好服務(wù)“三農(nóng)”工作。 （二）受市政府主管部門的委托，對全市煙花爆竹經(jīng)營進(jìn)行管理與指導(dǎo)，定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督與檢查。 （三）受市政府主管部門委托授權(quán)，管理廢舊物資回收市場秩序。 （四）協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流、促進(jìn)供銷社經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （五）管理好社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。 （六）參與省供銷社和江門市供銷社的各項(xiàng)活動(dòng)。 （七）承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項(xiàng)。 （八）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策，加快供銷社的改革發(fā)展。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。 （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下： 1.辦公室 負(fù)責(zé)供銷社重要會(huì)議的組織和會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)；協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度；對重大問題進(jìn)行調(diào)研，起草重要文件；負(fù)責(zé)文秘、保密、接待、信息；負(fù)責(zé)行政事務(wù)等工作。 2、 財(cái)務(wù)審計(jì)股 負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和稅務(wù)、信貸的法規(guī)；指導(dǎo)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；對本系統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督；管理社有資產(chǎn)，擬定供銷社盈余分配制度；負(fù)責(zé)本社和本系統(tǒng)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)房產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目的審查報(bào)批和組織驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，編制供銷社和各企業(yè)單位長期及年度的商流計(jì)劃指標(biāo)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對農(nóng)村市場進(jìn)行分析和預(yù)測預(yù)報(bào)等工作。 3.、人事股 負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子的管理；負(fù)責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)人事、編制、勞動(dòng)工資、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；負(fù)責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)單位的黨建、組織、婦女、計(jì)劃生育、信訪工作。負(fù)責(zé)本社和本系統(tǒng)的退休保險(xiǎn)、老干部管理工作。負(fù)責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)及干部職工的政治思想教育工作；負(fù)責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)的教育、編制干部職工教育發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)技術(shù)教育工作；負(fù)責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)的宣傳、共青團(tuán)、工會(huì)等工作。做好普法宣傳，參與擬定有關(guān)規(guī)章制度，檢查供銷社執(zhí)行國家法規(guī)的情況；承擔(dān)法律咨詢、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解工作；負(fù)責(zé)本社和本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)、監(jiān)察、紀(jì)檢、糾正行業(yè)不正之風(fēng)工作；負(fù)責(zé)本社和本系統(tǒng)的黨員、干部職工的違法、違紀(jì)的調(diào)查、處理、處分工作。 4、綜合業(yè)務(wù)股 參與研究制定有關(guān)購銷業(yè)務(wù)政策，組織指導(dǎo)開拓業(yè)務(wù)管理，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流，做好服務(wù)“三農(nóng)”工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進(jìn)行管理與指導(dǎo)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督與檢查和對下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢查；管理廢舊物資回收；協(xié)調(diào)本系統(tǒng)進(jìn)出口貿(mào)易工作；監(jiān)督、檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況。負(fù)責(zé)編制供銷社的商辦工業(yè)發(fā)展與技術(shù)改造規(guī)劃及商辦工業(yè)的管理工作；提供科技工業(yè)信息情報(bào)咨詢服務(wù)；指導(dǎo)技術(shù)革新、工藝、包裝的改進(jìn)，協(xié)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證工作。 （三）人員構(gòu)成情況：開平市供銷合作聯(lián)社編制15人，實(shí)有13人，離退休31人。 第二部分 2016年部門預(yù)算表 第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明 一、部門預(yù)算收支增減變化情況 2016年本部門收入預(yù)算399.27萬元，比上年減少3.7萬元，下降0.92%，主要原因是減少死亡撫恤的支出；支出預(yù)算399.27萬元，比上年減少37萬元，下降0.92%，主要原因是減少死亡撫恤的支出。 二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬元，比上年減少6.8萬元，下降53.12%，主要原因是主要由于實(shí)行公車改革，只保留一輛公務(wù)用車作為下鄉(xiāng)所用，大幅削減公務(wù)用車的費(fèi)用開支，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算節(jié)約，所以三公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，比上年減少3萬元，下降50%，主要原因是實(shí)行公車改革，只保留一輛公務(wù)用車作為下鄉(xiāng)所用，大幅削減公務(wù)用車的費(fèi)用開支；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年減少3.8萬元，下降55.88%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排184.34萬元，比上年減少4.42萬元，下降2.34%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬元，福利費(fèi)0.11萬元，其他交通費(fèi)用9.66萬元，其他商品和服務(wù)支出7.39萬元。 四、政府采購情況 2016年本部門政府采購預(yù)算0萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年3月10日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 六、預(yù)算績效信息公開情況 2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況如下：項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率100%；對比上年推進(jìn)基本相同。 第四部分 名詞解釋 （一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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