一、主要職責

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負責編制并組織實施有關城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

（三）負責市區(qū)市政公用設施管理、城市規(guī)劃、城市建設、房產(chǎn)管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關違法行為，參與上級有關大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負責市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎設施特許經(jīng)營權的招標。

（五）負責市區(qū)城市設施重點工程建設的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設施及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。

（六）負責編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設施及其附屬設施的維護和管理，負責市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。

（七）會同有關部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設施建設檔案，做好市政設施和公用事業(yè)建設的統(tǒng)計、信息工作。

（九）處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復議案件。

（十）指導、管理直屬單位的財務成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設，加強離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：開平市城市建設管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務中心。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員情況

內(nèi)設機構：開平市城市綜合管理局內(nèi)設6個部門：辦公室、市政設施管理股、工程技術股、信訪宣傳股、燃氣管理股和執(zhí)法監(jiān)察股。

人員情況：

（1）局機關共有編制19人，實有人數(shù)18人（在職18人，含其中工勤人員2人）,離退休7人。

（2）下屬單位共有編制207人，實有人數(shù)1326人（編內(nèi)實有人數(shù)133人，退休122人，編外臨工616人）。

第二部分    2018年部門預算表

2018年部門預算表包括：《收支總體情況表》、《收入總體情況表》、《支出總體情況表》、《財政撥款收支總體情況表》、《一般公共預算支出情況表》（按功能分類科目）、《一般公共預算基本支出情況表》（按支出經(jīng)濟分類科目）、《一般公共預算項目支出情況表》（按支出經(jīng)濟分類科目）、《一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表》、《政府性基金預算支出情況表》、《部門預算基本支出預算表》、《部門預算項目支出預算表》。

     預算表的具體內(nèi)容請見附件。

第三部分    2018年部門預算情況說明

     2018年本部門收入預算48905.67萬元，比上年增加34162.56萬元，增長231.72%，主要原因是根據(jù)市委市政府落實城市提質(zhì)工作需要，加大城市基礎設施建設，工程項目增多，預算收入增加；2018年部門支出預算48905.68萬元，比上年增加34162.57萬元，增長231.72%，主要原因是：根據(jù)市委市政府落實城市提質(zhì)工作需要，加大城市基礎設施建設，工程項目增多，預算安排支出增加。

（一）收入預算說明

2018年部門收入預算48905.67萬元，其中一般公共預算收入4525.26萬元，占 9 %；基金預算收入41166.52萬元，占 84 %；?？顚Ｓ觅Y金收入297.62萬元，占 1  %；上年結轉結余收入2916.28萬元，占 6 %。

（二）支出預算說明。

（1）支出總體說明。

2018年部門支出預算48905.68萬元，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出1017.86萬元，占2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出154.14萬元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出47550.35萬元，占97.4%；住房保障（類）支出137.11萬元，占0.2%；債務付息（類）支出46.22萬元，占0.1%。

（2）一般公共預算和基金預算支出情況

2018年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共48905.68萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）4080.67萬元，比上年減少454.58萬元，減少原因是：2017年部門預算支出人數(shù)1159人，2018年部門預算支出人數(shù)897人，人數(shù)減少262人，減少22.60%，主要是2018年環(huán)衛(wèi)處長沙站清掃保潔業(yè)務和幸福站清掃保潔業(yè)務準備推出市場，實行市場化運營，導致臨工支出預算減少，所以基本支出較上年減少。

項目支出預算44825萬元，比上年增加34617.14萬元，增加原因是：根據(jù)市委市政府落實城市提質(zhì)工作需要，加大城市基礎設施建設，工程項目增多，預算支出增加。主要項目有：1.城市市政基礎設施維護費500萬元； 2.G325國道、S274省道改造美化工程6000萬元； 3.富強路至中山大道段道路路面改造工程2100萬元；4.中和路至思明路段路面改造工程1100萬元；5.寶堤東路路面改造工程500萬元；6.長振橋人行便橋改造工程785萬元；7.沖澄橋人行便橋改造工程1202.58萬元；8.寶源橋改造工程635.54萬元；9.新美大道（G325國道-潭江大道）新建道路工程16000萬元；10.市區(qū)橋梁特色化美化工程850萬元；11.梁金山生活垃圾場無害化處理運營A包組經(jīng)費822萬元；12.梁金山生活垃圾場無害化處理運營B包組經(jīng)費1052萬元 ；13.開平市城區(qū)祥龍社區(qū)環(huán)衛(wèi)服務項目運營經(jīng)費530.20萬元；14.環(huán)衛(wèi)處長沙站清掃保潔業(yè)務市場化項目1515萬元；15.環(huán)衛(wèi)處幸福站清掃保潔業(yè)務市場化項目2833萬元；16.路燈、燈飾電費830萬元；17.市區(qū)正常維修800萬元。

其他支出0萬元，與上年數(shù)持平，持平原因是今年和上年都沒有其他支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明。

2018年本部門（含局本級、開平市城市建設管理監(jiān)察大隊和開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處）“三公”（出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費）經(jīng)費預算安排38.81萬元，比上年預算數(shù)減少24.69萬元，下降38.88%，其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平，持平原因：2017年和2018年都沒有因公出國（境）計劃，因此沒有此項開支。

（二）公務用車購置費支出 0萬元，與上年預算數(shù)持平，持平原因：2017年和2018年都沒有公務用車購置計劃，因此沒有此項開支。

（三）公務用車運行維護費支出 22.96萬元，主要包括汽油費、維修費、年審費、保險費、路橋費等等，比上年預算減少17.04萬元，下降42.6%，減少原因是：繼續(xù)加強對公務用車的管理和使用監(jiān)督，減少公務用車出行的次數(shù)，節(jié)約經(jīng)費支出。

（四）公務接待費支出15.85萬元，主要包括按規(guī)定開支的公務接待。其中，預計國內(nèi)公務接待有130次，人數(shù)約1560人次。比上年預算數(shù)減少7.65萬元，下降32.6%，減少原因：繼續(xù)嚴格執(zhí)行和落實中央“八項”規(guī)定，嚴格控制公務接待支出，不增加費用支出。

 

三、機關運行經(jīng)費安排情況

    2018年,本部門機關運行經(jīng)費安排預算204.14萬元（其中：公務接待費15.85萬元，工會經(jīng)費3.78萬元，福利費1.1萬元，其他交通費用13.32萬元，公務用車運行維護費22.96萬元，其他商品和服務支出140.13萬元，辦公設備購置7萬元），比2017年減少30.29萬元，下降13%，減少原因是：加強機關運行經(jīng)費的控制和使用，減少“三公”經(jīng)費的預算支出。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購預算總額43378.85萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算37081.88萬元、政府采購服務預算6296.97萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年2月7日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，主要用于一般公務活動出行需要；沒有單價50萬元以上的通用設備和單價100萬元以上的專用設備。

六、預算績效信息公開情況

2018年本部門項目績效項目有：沖澄橋人行便橋改造工程；寶源橋改造工程和新美大道（G325國道-潭江大道）新建道路工程，涉及基金預算當年撥款17838.12萬元。

 

                       第四部分       名詞解析

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：

2018年開平市城市綜合管理局預算公開套表.xls