2015年開平市城市綜合管理局部門決算

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第一部分   開平市城市綜合管理局概況

一、    部門職責(zé)

二、    機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2015年部門決算表

一、    收入支出決算總表

二、    收入決算表

三、    支出決算表

四、    財政撥款收入支出決算總表

五、    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、    一般公共預(yù)算財政撥款基本指出要決算表

七、    財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、    政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、    一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分  2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

    第一部分    開平市城市綜合管理局概況

（一）部門主要職能

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負責(zé)編制并組織實施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃。

（三）負責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃氣管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動，查處有關(guān)違法行為，參與上級有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃氣等）的管理；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標。

（五）負責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工驗收。

（六）負責(zé)編制并組織實施市區(qū)城市維護費年度計劃，負責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護和管理，負責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。

（七）會同有關(guān)部門審核、上報并監(jiān)督實施全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價方案，監(jiān)督和管理全市燃氣、市區(qū)生活垃圾處理的收費價格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計、信息工作。

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動工資、社會保險、計劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入開平市城市綜合管理局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括開平市城市綜合管理局局本級和下屬3個預(yù)算單位：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處和開平市市政服務(wù)中心。

開平市城市綜合管理局編制19人，實有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 226人，實有 166人，離退休120人。

第二部分 開平市城市綜合管理局2015年部門決算表

開平市城市綜合管理局2015年部門決算表分別為：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。（具體內(nèi)容請見附件）

第三部分   2015年部門決算情況說明

 一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市城市綜合管理局及其下屬3個事業(yè)單位2015年度總收入16483.18萬元，具體收入情況如下：

1.財政撥款收入12027.85萬元，其中政府性基金預(yù)算財政撥款收入10585.52萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1442.33萬元。比2014年財政撥款收入增加7484.06萬元，增長165%，主要原因是：2014年部門決算財政撥款收入公開數(shù)不包含下屬3個事業(yè)單位，2015年部門決算財政撥款收入公開數(shù)包含本局及其下屬3個事業(yè)單位；2015年人員工資調(diào)整和人數(shù)數(shù)量增加；開工項目增多，所以導(dǎo)致財政撥款收入公開數(shù)大幅增長百分之一百六十五。

2.事業(yè)收入4455.33萬元，這是下屬3事業(yè)單位的事業(yè)性收入。

（二）年度支出總體情況

開平市城市綜合管理局及其下屬3個事業(yè)單位2015年度總支出16483.18萬元，具體支出情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）支出14.94萬元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)減少56.61萬元，下降79%。主要原因是紀檢監(jiān)察事務(wù)減少，支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出467.27萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、死亡撫恤支出和其他社會保障和就業(yè)支出，比2014年決算數(shù)增加436.70萬元，增長1429%，主要原因是：2014年部門決算公開數(shù)只是本局支出數(shù)，2015年部門決算數(shù)包含本局及下屬3個事業(yè)單位，數(shù)額增大；離退休人數(shù)增加，支出加大，所以2015年部門決算公開數(shù)增長幅度較大。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出111.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出和其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，比2014年決算數(shù)增加104.89萬元，增長1584%，主要原因是：2014年部門決算公開數(shù)只是本局支出數(shù)，2015年部門決算數(shù)包含本局及下屬3個事業(yè)單位，數(shù)額增大；人數(shù)增加，醫(yī)保調(diào)整，支出加大，所以2015年部門決算公開數(shù)增長幅度較大。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出19.14萬元，主要用于水體支出和其他污染防治支出，比2014年部門決算數(shù)減少8.24萬元，下降30%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15724.46萬元，主要用于行政運行支出、城管執(zhí)法支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、土地開發(fā)支出、城市建設(shè)支出、城市公共設(shè)施支出、城市環(huán)境衛(wèi)生支出和污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出，比2014年決算數(shù)增加15620.84萬元，增長15075%，主要原因是：2014年部門決算公開數(shù)只是本局支出數(shù)，2015年把下屬3個事業(yè)單位的城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)納入公開范圍，所以2015年部門決算公開數(shù)增長幅度較大。

6．住房保障支出（類）支出145.87萬元，主要用于住房公積金支出，比2014年決算數(shù)增加130.95萬元，增長878%，主要原因是：2014年部門決算公開數(shù)只是本局支出數(shù)，2015年部門決算公開數(shù)包含本局及下屬3個事業(yè)單位；2015年工資調(diào)整，公積金支出增大；所以2015年部門決算公開數(shù)增長幅度較大。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

開平市城市綜合管理局及下屬3個事業(yè)單位2015年度財政撥款收入合計12027.85萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款1442.34萬元，比2014年決算數(shù)增加902.29萬元，增長167%，主要原因是：2015年工資調(diào)整和人員增加，人員經(jīng)費收入增加；2015年把下屬3個事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款收入納入公開范圍，所以比2014年決算公開數(shù)有大幅的增長；政府性基金預(yù)算財政撥款10585.52萬元，比2014年度決算數(shù)增加6581.78萬元，增長164%，主要原因是：2015年把下屬3個事業(yè)單位的政府性基金預(yù)算財政撥款收入納入公開范圍，數(shù)目增大；項目開工較多，項目收入增多，所以比2014年決算數(shù)公開數(shù)有大幅的增長。

（二）2015年度財政撥款支出說明

開平市城市綜合管理局及下屬3個事業(yè)單位2015年度財政撥款支出合計12027.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1442.34萬元，比2014年度決算數(shù)增加902.29萬元，增長167%，主要原因是：2015年工資調(diào)整和人員增加，人員經(jīng)費收入增加；2015年把下屬3個事業(yè)單位的一般公共預(yù)算財政撥款收入納入公開范圍，所以比2014年決算公開數(shù)有大幅的增長；政府性基金預(yù)算財政撥款10585.52萬元，比2014年度決算數(shù)增加6581.78萬元，增長164%，主要原因是：2015年把下屬3個事業(yè)單位的政府性基金預(yù)算財政撥款收入納入公開范圍，數(shù)目增大；項目開工較多，項目收入增多，所以比2014年決算數(shù)公開數(shù)有大幅的增長。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出（類）支出14.94萬元，主要用于其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）支出62.69萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤和其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出22.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出19.14萬元，主要用于水體和其他污染防治支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出11857.87萬元，主要用于行政運行、城管執(zhí)法、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；住房保障支出（類）支出50.95萬元，主要用于住房公積金支出。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市城市綜合管理局及其下屬事業(yè)單位開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊（以下簡稱城監(jiān)大隊）2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為34.93萬元，完成預(yù)算53.30萬元的66%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，年初沒有此項預(yù)算，因為沒有出國計劃；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算14.49萬元，完成預(yù)算29萬元的50%；公務(wù)接待費支出決算20.44萬元，完成預(yù)算24.30萬元的84%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強對公務(wù)用車的管理和使用，節(jié)約經(jīng)費；貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務(wù)接待費支出 。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少19萬元，下降35%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少18.87萬元，下降57%；公務(wù)接待費支出決算減少0.13萬元，下降1%。因公出國（境）費支出與上年持平的主要原因是2014年和2015年都沒有出國計劃；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年參加公務(wù)用車改革，對在職人員發(fā)放公務(wù)交通補貼，公車使用次數(shù)減少，運行支出減少；加強對公務(wù)用車使用的管理和監(jiān)督，導(dǎo)致公車運行維護費支出下降；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待范圍和開支標準，減少了公務(wù)接待費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.49萬元，占41%；公務(wù)接待費支出20.44萬元，占59%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年沒有因公出國（境）情況。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.49萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出14.49萬元，2015年局機關(guān)及城監(jiān)大隊單位公務(wù)用車保有量為8輛，主要用于車輛油費、過橋過路費、年票、車船稅、保險和維修費等等。

3.公務(wù)接待費支出20.44萬元，主要用于接待餐費、加班餐費、住宿費等等。2015年，局機關(guān)及城監(jiān)大隊共發(fā)生國內(nèi)接待117次，接待人數(shù)共755人。主要是正常公務(wù)開展接待支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出69.66萬元，比上年增加46.38萬元，增長199%。主要原因是2015年把下屬3個事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費納入公開統(tǒng)計范圍。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額11313.88萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出11285.88萬元、政府采購服務(wù)支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；沒有單位價值50萬元及以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年度本部門沒有對項目支出進行績效自評。

              第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

附件：

2015年開平市城市綜合管理局部門決算公開套表.xlsx