第一部分 2016年開平市城市綜合管理局預(yù)算基本情況說(shuō)明  

一、部門基本情況  

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能  

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：   

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。  

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。  

（三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級(jí)有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。  

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的招標(biāo)。  

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。  

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。  

（七）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。  

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。  

（九）處理人民群眾有關(guān)來(lái)信（電）來(lái)訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。  

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。  

（十一）承辦市人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。  

納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。  

（二）人員構(gòu)成情況  

開平市城市綜合管理局編制19人，實(shí)有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207  人，實(shí)有148人，離退休  119人。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)  

2016年，我局的年度發(fā)展計(jì)劃和工作目標(biāo)主要是狠抓“開平市天然氣利用工程”“開平市固廢綜合處理中心一期項(xiàng)目”兩項(xiàng)江門市2016年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)格抓好“完成金山公園二期項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，年內(nèi)完成項(xiàng)目施工并交付使用”“啟動(dòng)城區(qū)橋梁特色化改造工程”“完善城市綜合管理機(jī)制”等9項(xiàng)由我局負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)的2016年市委市政府重要工作任務(wù)和“完善‘潮人徑’建設(shè)”等6項(xiàng)非牽頭項(xiàng)目。此外，重點(diǎn)做好局的黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批制度和對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時(shí)以外”的監(jiān)督，形成不敢腐、不能腐的監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，為提高我市城市管理水平，創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生管理模式，爭(zhēng)取在今年全面實(shí)施取消上門收集垃圾服務(wù)和將轉(zhuǎn)運(yùn)城區(qū)居民生活垃圾服務(wù)、祥龍區(qū)（試點(diǎn)）清掃保潔業(yè)務(wù)推向市場(chǎng)化。  

二、收入預(yù)算說(shuō)明  

 2016年部門收入3556.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入325.61萬(wàn)元，占9.16%；基金預(yù)算收入2900萬(wàn)元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬(wàn)元，占9.31%。  

三、支出預(yù)算說(shuō)明  

（一）支出總體情況  

2016年部門支出預(yù)算3556.91萬(wàn)元，其中本年支出3556.91萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出47.72萬(wàn)元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出16.29萬(wàn)元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出144.30萬(wàn)元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3327.20萬(wàn)元，占93.54%；住房保障（類）支出21.32萬(wàn)元，占0.6%。  

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況  

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬(wàn)元。其中：  

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）325.61萬(wàn)元。  

項(xiàng)目支出預(yù)算3231.30萬(wàn)元。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明  

2016年開平城市綜合管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8萬(wàn)元。  

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。  

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。  

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)。  

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開支的接待支出。其中，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待有25次，人數(shù)約375人次。  

     (五)2016年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為0輛，2016年公務(wù)用車保有輛0輛。  

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出與2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出增減變化情況說(shuō)明：  

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因：沒有出國(guó)（境）計(jì)劃。  

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因：沒有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。  

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，比上一年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.4萬(wàn)元，減少46%，主要原因：污水處理服務(wù)中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)不再納入我局指標(biāo)，導(dǎo)致指標(biāo)比上一年大幅降低。  

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元，與上一年持平。  

2015年我局（含污水處理服務(wù)中心）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出合計(jì)13.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出7.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5.8萬(wàn)元。2016年我局“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出合計(jì)8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元。2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出減少5.2萬(wàn)元，降幅39%，主要是由于2015年上半年污水處理服務(wù)中心由我局劃歸開平市水務(wù)局管理，2016年度污水處理服務(wù)中心的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算指標(biāo)不再計(jì)入我局預(yù)算指標(biāo)，導(dǎo)致“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出數(shù)下降。同時(shí)，根據(jù)壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出的有關(guān)要求，因此我局2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出合計(jì)是8萬(wàn)元。

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