2015年度開平市城市綜合管理局預(yù)算公開

第一部分 2015年開平市城市綜合管理局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。

（二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級(jí)有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。

（四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營權(quán)的招標(biāo)。

（五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。

（七）會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)?、市區(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。

（八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。

（九）處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。

（十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。

（十一）承辦市人民政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個(gè)事業(yè)單位，包括：開平市污水處理服務(wù)中心、開平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開平市市政服務(wù)中心。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市城市綜合管理局編制19人，實(shí)有15人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 211  人，實(shí)有 162人，離退休  115人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

一、民生實(shí)事方面，重點(diǎn)抓好金山公園景觀改造工程、健全城區(qū)排水系統(tǒng)，抓好逕頭污水處理廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)逕頭污水處理管網(wǎng)二期和幸福片區(qū)排澇工程建設(shè)；以及加強(qiáng)推進(jìn)環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)園一期垃圾焚燒項(xiàng)目各項(xiàng)籌建工作。

二、城市管理方面，鞏固“創(chuàng)文”成果，積極配合市政府深入開展市容綜合整治行動(dòng)和籌劃開展城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動(dòng)，對(duì)管理工作仍未到位或在推進(jìn)過程中仍處滯后部分，落實(shí)加快整改，營造整潔、有序的市容環(huán)境。積極開展疏導(dǎo)結(jié)合的城市管理模式的試點(diǎn)工作，努力提高管理城市容貌的水平，改善市民的居住和生活環(huán)境。同時(shí)，積極探索城市經(jīng)營理念，理順好廣告的管理問題，力爭城市廣告的管理水平再上新臺(tái)階。

三、重要任務(wù)和重點(diǎn)項(xiàng)目方面，要大力推進(jìn)2015年市委、市政府分配給我局系統(tǒng)的11項(xiàng)重要工作任務(wù)，及時(shí)向市委市政府匯報(bào)工作進(jìn)度，確保依時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。

四、市政建設(shè)方面，2015年計(jì)劃使用財(cái)政資金，重點(diǎn)開展長沙街道辦周邊排澇工程、逕頭片區(qū)排水工程、風(fēng)采路排水工程和做好市區(qū)橋梁維護(hù)，以及做好城區(qū)破損道路的正常維修及應(yīng)急搶修工作。

二、收入預(yù)算說明

 2015年部門收入12176.72萬元，其中：一般公共預(yù)算收入308.43萬元，占2.53%；基金預(yù)算收入11630.87萬元，占95.52%；?？顚Ｓ觅Y金收入237.42萬元，占1.95%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算12176.72萬元，其中本年支出12176.72萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出66.56萬元，占0.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.5萬元，占0.14%；；節(jié)能環(huán)保（類）支出95.29萬元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11962.81萬元，占98.24%；住房保障（類）支出34.56萬元，占0.29%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2015年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶撥款安排的支出共12176.72萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）423.85萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算11752.87萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年開平城市綜合管理局（含污水處理服務(wù)中心）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)13.2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

(三)2015年公務(wù)用車購置數(shù)量為0輛，2015年公務(wù)用車保有量為1輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.4萬元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.8萬元，主要包括按規(guī)定開支的接待支出。其中，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待30次，人數(shù)450人次。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)13.2萬元，比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少3.08萬元,比上一年預(yù)算支出減少19%?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因有：

      （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平，主要原因是：沒有出國計(jì)劃。

      （二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年持平，主要原因是：沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。

      （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.4萬元，比上年預(yù)算減少3.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少29%，減少主要原因是：公務(wù)用車改革和加強(qiáng)公務(wù)用車的使用和管理，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)和費(fèi)用支出。

      （四）公務(wù)接待費(fèi)支出5.8萬元，與上年基本持平。

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