2016年度開(kāi)平市城市綜合管理局預(yù)算公開(kāi) 第一部分 2016年開(kāi)平市城市綜合管理局預(yù)算基本情況說(shuō)明 一、部門(mén)基本情況 （一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 開(kāi)平市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門(mén)。主要職能： （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)城市管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。 （二）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施有關(guān)城市綜合管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。 （三）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用設(shè)施管理、城市規(guī)劃、城市建設(shè)、房產(chǎn)管理、燃?xì)夤芾?、環(huán)境衛(wèi)生管理、城市市容監(jiān)督管理有關(guān)行政執(zhí)法工作，組織城市綜合管理專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處有關(guān)違法行為，參與上級(jí)有關(guān)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作。 （四）負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)（含城市道路、橋梁、道路照明、戶(hù)外廣告、招牌、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、燃?xì)獾龋┑墓芾?；組織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的招標(biāo)。 （五）負(fù)責(zé)市區(qū)城市設(shè)施重點(diǎn)工程建設(shè)的組織工作；組織市區(qū)城市工程建設(shè)設(shè)計(jì)、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理城市設(shè)施及相關(guān)工程的施工報(bào)建手續(xù)和組織工程竣工驗(yàn)收。 （六）負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）、主次干道的市政擋土墻（護(hù)坡）等設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行。 （七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的調(diào)價(jià)方案，監(jiān)督和管理全市燃?xì)狻⑹袇^(qū)生活垃圾處理的收費(fèi)價(jià)格。 （八）收集、整理、保管、提供、利用市區(qū)市政設(shè)施建設(shè)檔案，做好市政設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)的統(tǒng)計(jì)、信息工作。 （九）處理人民群眾有關(guān)來(lái)信（電）來(lái)訪，辦理市人大議案、政協(xié)提案，辦理行政訴訟和行政復(fù)議案件。 （十）指導(dǎo)、管理直屬單位的財(cái)務(wù)成本、固定資產(chǎn)、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)等工作，以及黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)離退休人員的管理。 （十一）承辦市人民政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬3個(gè)事業(yè)單位，包括：開(kāi)平市城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)、開(kāi)平市環(huán)境衛(wèi)生管理處、開(kāi)平市市政服務(wù)中心。 （二）人員構(gòu)成情況 開(kāi)平市城市綜合管理局編制19人，實(shí)有20人（其中工勤人員2人），離退休6人。下屬事業(yè)編制 207 人，實(shí)有148人，離退休 119人。 （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 2016年，我局的年度發(fā)展計(jì)劃和工作目標(biāo)主要是狠抓“開(kāi)平市天然氣利用工程”“開(kāi)平市固廢綜合處理中心一期項(xiàng)目”兩項(xiàng)江門(mén)市2016年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)格抓好“完成金山公園二期項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，年內(nèi)完成項(xiàng)目施工并交付使用”“啟動(dòng)城區(qū)橋梁特色化改造工程”“完善城市綜合管理機(jī)制”等9項(xiàng)由我局負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)的2016年市委市政府重要工作任務(wù)和“完善‘潮人徑’建設(shè)”等6項(xiàng)非牽頭項(xiàng)目。此外，重點(diǎn)做好局的黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批制度和對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“八小時(shí)以外”的監(jiān)督，形成不敢腐、不能腐的監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，為提高我市城市管理水平，創(chuàng)新環(huán)境衛(wèi)生管理模式，爭(zhēng)取在今年全面實(shí)施取消上門(mén)收集垃圾服務(wù)和將轉(zhuǎn)運(yùn)城區(qū)居民生活垃圾服務(wù)、祥龍區(qū)（試點(diǎn)）清掃保潔業(yè)務(wù)推向市場(chǎng)化。 二、收入預(yù)算說(shuō)明 2016年部門(mén)收入3556.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入325.61萬(wàn)元，占9.16%；基金預(yù)算收入2900萬(wàn)元，占81.53%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入331.3萬(wàn)元，占9.31%。 三、支出預(yù)算說(shuō)明 （一）支出總體情況 2016年部門(mén)支出預(yù)算3556.91萬(wàn)元，其中本年支出3556.91萬(wàn)元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.72萬(wàn)元，占1.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出16.29萬(wàn)元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出144.30萬(wàn)元，占4.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3327.20萬(wàn)元，占93.54%；住房保障（類(lèi)）支出21.32萬(wàn)元，占0.6%。 （二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)支出情況 2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余撥款安排的支出共3556.91萬(wàn)元。其中： 基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）325.61萬(wàn)元。 項(xiàng)目支出預(yù)算3231.30萬(wàn)元。 四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明 2016年開(kāi)平城市綜合管理局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。 （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。 （三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)。 （四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元。 , 年部門(mén)收支預(yù)算總表 單位名稱(chēng)：開(kāi)平市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元 收入 支出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算收入 325.61 一、一般公共服務(wù) 二、國(guó)防 二、基金預(yù)算收入 2,900.00 三、公共安全 四、教育 三、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入 五、科學(xué)技術(shù) 六、文化體育與傳媒 四、事業(yè)收入 七、社會(huì)保障和就業(yè) 47.72 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 16.29 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 九、節(jié)能環(huán)保 144.3 十、城鄉(xiāng)社區(qū) 3,327.29 六、其他收入 十一、農(nóng)林水 十二、交通運(yùn)輸 十三、資源勘探電力信息等 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 十五、金融 十六、國(guó)土海洋氣象等 十七、住房保障 21.31 十八、糧油物資儲(chǔ)備 十九、國(guó)債還本付息支出 二十、其他支出 本年收入合計(jì) 3225.61 本年支出合計(jì) 3556.91 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 二十一、上繳上級(jí)支出 八、附屬單位上繳收入 二十二、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 331.3 收入總計(jì) 3,556.91 支出總計(jì) 3,556.91 注：按照《政府收支分類(lèi)科目》的支出功能分類(lèi)編列各款級(jí)科目支出預(yù)算書(shū)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款、基金預(yù)算 單位名稱(chēng)：開(kāi)平市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元 科目編碼及名稱(chēng)（功能分類(lèi)科目/經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款 基金預(yù)算撥款 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 合計(jì) 325.61 325.61 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 47.72 47.72 20805行政事業(yè)單位離退休 25.19 25.19 2080501歸口管理的行政單位離退休 25.19 25.19 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 25.19 25.19 30302退休費(fèi) 25.19 25.19 20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 22.53 22.53 2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 22.53 22.53 301工資福利支出 22.53 22.53 30104社會(huì)保障繳費(fèi) 22.53 22.53 210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 16.29 16.29 21005醫(yī)療保障 16.29 16.29 2100501行政單位醫(yī)療 16.29 16.29 301工資福利支出 16.29 16.29 30104社會(huì)保障繳費(fèi) 16.29 16.29 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 240.3 240.3 21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 240.3 240.3 210101行政運(yùn)行 240.3 240.3 301工資福利支出 204.04 204.04 30101基本工資 57.56 57.56 30102津貼補(bǔ)貼 104.02 104.2 30103獎(jiǎng)金 34 34 30199其他工資福利支出 8.45 8.45 302商品和服務(wù)支出 32.26 32.26 30217公務(wù)接待費(fèi) 4 4 30228工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.61 0.61 30299福利費(fèi) 0.17 0.17 30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 4 30239其他交通費(fèi)用 14.88 14.88 30299其他商品和服務(wù)支出 8.61 8.61 310其他資本性支出 4 4 31002辦公設(shè)備購(gòu)置 4 4 221住房保障支出 21.31 21.31 22102住房改革支出 21.31 21.31 2210201住房公積金 21.31 21.31 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 21.31 21.31 30311住房公積金 21.31 21.31 2016年部門(mén)公共財(cái)政預(yù)算撥款、基金預(yù)算 單位名稱(chēng)：開(kāi)平市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元 科目編碼及名稱(chēng)（功能分類(lèi)科目/經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款 基金預(yù)算撥款 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 3231.30 303.30 2928.00 211節(jié)能環(huán)保支出 144.30 144.30 21103污染防治 144.30 144.30 2110399其他污染防治支出 144.30 144.30 310其他資本性支出 144.30 144.30 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 144.30 144.30 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3087.00 159 2928.00 21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 159.00 159 2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 159 159 310其他資本性支出 159 159 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 159 159 21213城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 2928.00 2928 2121301城市公共設(shè)施 2928.00 2928 302商品和服務(wù)支出 28 28 30299其他商品和服務(wù)支出 28 28 310其他資本性支出 2900 2900 31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2900 2900 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表四 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 單位名稱(chēng)：開(kāi)平市城市綜合管理局 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 本年預(yù)算數(shù) 合計(jì) 8.00 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 2、公務(wù)接待費(fèi) 4.00 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) 4.00 其中： （1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.00 （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)。指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表（基本支出）,
及財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
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