一、2017年公共財(cái)政決算執(zhí)行情況

2017年，我們積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)，緊緊圍繞市委提出“善作為、重實(shí)效、謀新篇”的工作主線，著力培育稅源，實(shí)現(xiàn)了大沙鎮(zhèn)開發(fā)、建設(shè)快速推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，積極構(gòu)筑公共財(cái)政體系，創(chuàng)新發(fā)展思路，克服減收增支困難，狠抓收支管理，財(cái)政工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)基本完成。全年財(cái)政收支平衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)政運(yùn)行狀況平穩(wěn)有序。  

（一）2017年公共財(cái)政決算執(zhí)行情況

2017年，全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)256.52萬元，完成年度財(cái)政預(yù)算的81.70%，比上年減少36.03萬元，負(fù)增長(zhǎng)12.32%（一般公共財(cái)政預(yù)算收入負(fù)增長(zhǎng)主要原因：由于政策性原因，“營(yíng)改增”后，公共財(cái)政收入的減少將對(duì)我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入產(chǎn)生較大的影響）。其中，國稅收入實(shí)現(xiàn)113.84萬元，地稅收入實(shí)現(xiàn)142.68萬元。體制補(bǔ)助收入1315萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入306.32萬元。全年總收入為1877.84萬元。全年地方公共財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)1858.77萬元。2016年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助、稅收返還和上年結(jié)余等，減去公共財(cái)政支出，實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（二）2017年財(cái)政主要工作

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，全力以赴促收入。積極主動(dòng)加強(qiáng)與國稅、地稅部門的聯(lián)系，及時(shí)溝通了解稅收入庫信息和稅源變化情況，大力支持和積極配合稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、稅種的稽查征管力度，切實(shí)挖掘增收潛力。同時(shí)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)征收規(guī)范管理，強(qiáng)化屬地征收，壯大我鎮(zhèn)財(cái)力。

2、充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是著力保障和改善民生。2017年，我鎮(zhèn)既保證五保補(bǔ)貼和優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼等依時(shí)發(fā)放；又保障落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等公共支出，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是認(rèn)真落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。及時(shí)對(duì)耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、危房改造、農(nóng)田水利項(xiàng)目和農(nóng)村一事一議等政策資金的落實(shí)。三是支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展投入。通過科學(xué)合理整合現(xiàn)有財(cái)政預(yù)算支出中的有限資金，結(jié)合我鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿效應(yīng)，保證以適度的投入拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

3、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，推進(jìn)依法理財(cái)。健全監(jiān)督管理機(jī)制，通過開展涉農(nóng)資金清查、違規(guī)使用資金自查自糾等專項(xiàng)行動(dòng)，堵塞管理漏洞，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)的財(cái)政資金管理。 

二、2018年公共財(cái)政預(yù)算草案

按照市委十三屆五次全會(huì)的決策部署，以“工作落實(shí)年”為動(dòng)力，圍繞“善作為、重實(shí)效、謀新篇”的工作主線，科學(xué)合理地編制好2018年財(cái)政預(yù)算，做好財(cái)政各方面工作，對(duì)開創(chuàng)和諧幸福大沙新局面具有重要意義。2018年我鎮(zhèn)預(yù)算和財(cái)政工作的總體要求是：全面貫徹落實(shí)市委十三屆五次全會(huì)精神，將“產(chǎn)業(yè)提升、城市提質(zhì)、工作提效”主線貫穿于工作始終，以更嚴(yán)的要求、更高的標(biāo)準(zhǔn)做好今年預(yù)算工作。以貫徹市委全會(huì)精神為切入點(diǎn)，搶先抓早，加強(qiáng)統(tǒng)籌，確保起好步，開好局和按照構(gòu)建和諧社會(huì)和建立完善公共財(cái)政體制的要求，加大力度發(fā)展經(jīng)濟(jì)，依法加強(qiáng)收入征管，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。進(jìn)一步深化財(cái)政各項(xiàng)改革，完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)績(jī)效觀念，提高財(cái)政公共服務(wù)質(zhì)量；繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動(dòng)發(fā)展。

2018年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入共1710.72萬元，其中：一般公共預(yù)算收入339.12萬元，一般公共預(yù)算收入比上年增收82.6萬元，增長(zhǎng) 32.2%。體制補(bǔ)助收入1315萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入35萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入21.60萬元。

2018年全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排 1710.72萬元，主要支出項(xiàng)目的安排如下(共12項(xiàng)）：

1、一般公共服務(wù)支出 381.16 萬元。其中包含：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)350.60萬元，稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)16.96萬元，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出0.8萬元，人大工作經(jīng)費(fèi)9萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)0.3萬元，打假經(jīng)費(fèi)0.5萬元。

    2、國防支出（征兵經(jīng)費(fèi)） 5 萬元。

3、公共安全支出151.38萬元。其中包括派出所人員經(jīng)費(fèi)76.05萬元，公用經(jīng)費(fèi)32萬元，派出所治安隊(duì)補(bǔ)貼16.28萬元，農(nóng)村治安隊(duì)補(bǔ)貼7.15萬元，維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5萬元，嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助14.4萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救助工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，

    4、教育支出 14.96萬元。主要用于解決小學(xué)生上學(xué)難交通費(fèi)補(bǔ)助及對(duì)鎮(zhèn)教育事業(yè)的投入。

5、文化體育與傳媒支出18.73 萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)15.05萬元，農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費(fèi)1.68萬元，旅游文化節(jié)經(jīng)費(fèi)2萬元，

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出 538.02萬元。其中人員及公用經(jīng)費(fèi)22.34萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)52.5萬元，遺屬供養(yǎng)2.13萬元，退休人員退休金63.78萬元，最低保障金支出68.04萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)82.02萬元，政府高齡津貼15.44萬元，義務(wù)兵優(yōu)待58.39萬元，農(nóng)村政策性住房保險(xiǎn)3萬元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)155.51萬元，城鄉(xiāng)孤兒基本生活保障金0.96萬元，殯葬基本服務(wù)費(fèi)8.56萬，扶貧解困(精準(zhǔn)扶貧）費(fèi)用5.35萬元各項(xiàng)民生支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出 468.69萬元。其中包括新型農(nóng)村合作醫(yī)療378.16萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療4.50萬元，食品安全工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，食品藥品安全協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)2.16萬元，城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助7.22萬元，對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出14.6萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)32.90萬元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)6.91萬元，村級(jí)計(jì)生專干9.72萬元，鎮(zhèn)計(jì)劃生育專業(yè)隊(duì)11.02萬元，流動(dòng)人口管理工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，嚴(yán)重精神障礙患者救治救助工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元。

8 、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 9.63萬元。其中包括農(nóng)村生活垃圾處理工作經(jīng)費(fèi)5.13萬元，村居委公共服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)4.5萬元。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出 100.97萬元。其中包括農(nóng)林人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出47.96萬元，大學(xué)生村官經(jīng)費(fèi)1.62萬元，村干部及村小組長(zhǎng)工作報(bào)酬9.22萬元，村居委會(huì)退休統(tǒng)籌金支出27.50萬元，政策性水稻種植保險(xiǎn)3.58萬元，水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)1萬元，三防值班補(bǔ)助1.5萬元，農(nóng)村三資管理工作經(jīng)費(fèi)0.2萬元，村委會(huì)考核經(jīng)費(fèi)1萬元，小型水庫及重要機(jī)電排灌站人員經(jīng)費(fèi)6.26萬元，村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)成員補(bǔ)貼1.13萬元。

10、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出0.5萬元。

11、住房保障支出  21.18萬元

12、預(yù)備費(fèi)（緊急應(yīng)急費(fèi)用）0.5萬元。